仓库管理制度..docx

仓库管理制度目的指导和规范仓库人员的日常作业行为，确保仓库正常运行。适用条件毛坯仓的出入库、退库及日常管理。流程1、仓管员应按照毛坯仓进出仓管理流程执行毛坯的入库和出库，并要整理每天毛坯的出入库数量，做好台账记录，月底账物核对并将报表上交主管和生产部文员。仓管员应规范管理毛坯仓库，不得遗漏程序或者私自更改流程。如发生变动需要更改流程，仓管员应及时通知仓库主管。毛坯仓进出仓管理流程如下图一、图二：部门流程表单说明仓库热处理车间仓库热处理车间仓库热处理车间仓库《入库单》《入库单》仓库和毛坯入库人员分别保存单据热处理人员通知毛坯仓管员毛坯入库的时间、机种、数量等热处理人员将毛坯拉入毛坯仓库毛坯入库保存单据填写《入库单》热处理人员入库仓管员现场核实并填写入库单图一 毛坯入库流程部门流程表单说明《出库单》《领料单》《出库单》《领料单》毛坯出库保存单据填写《出库单》金工领料仓库和出库人员分别保存单据白班（晚班）：金工领料人员告知毛坯仓管员（热处理组长）领毛坯的名称和数量 金工人员从毛坯仓（热处理车间）拉走毛坯金工领料人员填写毛坯《出库单》/《领料单》仓库热处理车间金工车间仓库热处理车间金工车间仓库热处理车间金工车间仓库热处理车间金工车间图二 毛坯出库流程2、毛坯仓管理流程中比较重要的也占据大量工作时间的为仓库日常管理工作。结合仓管员岗位职责和毛坯的储存要求，现将毛坯仓的日常管理工作梳理如下表一：表一 售后成品仓日常管理工作3、金工人员发现毛坯存在质量问题时，需按毛坯退库流程退还毛坯。毛坯退库流程如图三：部门流程表单说明①报废：领班将报废毛坯、《不合格毛坯评审单》于当日交到检验站②分选：领班将待分选毛坯、《不合格毛坯评审单》于当日交到毛坯仓库金工人员发现毛坯存在质量问题及时反馈给领班，领班将问题反馈给金工巡检相关人员按要求填写《不合格毛坯评审单》金工巡检召集相关人员评审问题毛坯毛坯仓管员保存《不合格评审单》并做相应记录，在核算工资的结点将本月不合格评审单交到检验站，检验站记录数据并保存单据《不合格毛坯评审单》《不合格毛坯评审单》《不合格毛坯评审单》金工车间金工车间热工车间质保部金工车间热工车间质保部金工车间热工车间质保部仓库仓库质保部填写《不合格毛坯评审单》评审在线毛坯质量问题 不合格毛坯处理保存单据图三 毛坯退库流程四、注意事项1、毛坯入库1.1毛坯入库时，仓管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经产品质量检验合格质保部门热工巡检组长签字后，方可入库。1.2仓管员要严格执行工作，有以下情况是可拒接入库：未经质保相关人员签字或质保检验不合格毛坯；相关入库人员未经仓管员同意私自入库；1.3因急需发货或其他原因不能入库的产品，仓管员要到现场核对验收，并及时填写入库单。2、产品保存2.1仓管员对有变动的产品要及时更新信息板并每月盘点库存，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。2.2库存信息及时呈报。须对数量、名称、规格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3、毛坯出库3.1仓管员凭出库单发放毛坯，若不签出库单或不按出仓流程执行的，仓管员有权拒绝金工人员领料。3.2先进先出3.3任何人没有填写出库单或临时领料单不得以任何名义从仓库内拿走毛坯，不得在毛坯仓中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。4、毛坯退还至仓库4.1由于发货计划变动或者质量问题退还至仓库的毛坯，应及时办理退库手续，仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点后将产品入库，做好记录和标识。4.2热工人员超过48小时未参加评审，按热工废品计算，具体处理方法由质保部决定。5、自《毛坯仓管理制度》文件生成之日起，仓库及涉及到部门必须按照此流程作业，如有违反操作，仓库主管有权利对违反行为做出相应处罚。五、附录1、《入库单》见附件一2、《领料单》见附件二3、《不合格毛坯评审单》见附件三 审核： 日期：附件一：附件二：附件三：1