标准内审检查表QC-009-A..doc

KIND HOLD RUBBER SEALANT LIMITED 广州市凯昊密封件有限公司 内 部 审 核 检 查 表 QC-009-A 受审核部门: 生产部 审核员: 陪同人员: 审核时问: 审核条款 检查内容 检查记录(事实描述) 回答者 询问者 结果判定 ISO9001:2000 7.5.1生产和服务提供的控制 （1）询问生产部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？ （2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。确认： a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。 b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。 c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。 d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。 e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。 注:如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”， KIND HOLD RUBBER SEALANT LIMITED 广州市凯昊密封件有限公司 内 部 审 核 检 查 表 QC-009-A 受审核部门: 生产部 审核员: 陪同人员: 审核时问: 审核条款 检查内容 检查记录(事实描述) 回答者 询问者 结果判定 ISO9001:2000 7.5.1生产和服务提供的控制 f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。 g.人员是否具备上岗资格。 （3）询问生产部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。 （4）查询如何配合营销部作好售后服务工作。 （5）对模具保养是否已建立《模具管理作业指导书》并保持保养维护记录《模具履历表》中？ （6）生产用料是否按生产计划领料？是否有多领料，多余料及生产变更余料是如何处理的？ （7）客户订单是否全部根据《 生产计划表》备料并安排生产,进度如何？是否有填写《生产日报表》? （8）为完成客户要求,各车间传递的信息如何?导致下道工序出现停机、停料的现象？部门负责人是如何处理的？ 注:如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”， KIND HOLD RUBBER SEALANT LIMITED 广州市凯昊密封件有限公司 内 部 审 核 检 查 表 QC-009-A 受审核部门: 生产部 审核员: