医院总务后勤工作管理制度34.doc

医院总务后勤工作管理制度 　　（一）总务科工作制度总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。 及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。 制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。　、每周，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。 处 理 结 果 时间： 年 月 日 　　（三）总务科技术工人培训复训制度1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。 3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下： 　　a、汽车驾驶员每年审核执照一次。 　　b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。 　　物资采购制度1、2、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购各部门必须按月提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，主管批后，交总务科采购员采购3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。　　(五)　　1、所有部门物资需要报，必须由部门领导提出书面申请，将物资报的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。 　　2、报废物资必须填写好医院物资报单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报单交财产会计处理。 　　3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收　　4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。 　　5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。 　　6、变卖后收入按财务制度　　　（七）基建管理制度 1、全院的维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院年度规划组织实施。 2、维修计划由总务科负责制定，方案经充分讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按计划执行。 3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设计，报建等工作后方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。 4、总务科负责对工程的材料质量、施工质量进行检查，如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全。 5、做好自供建材、材料的管理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。 6、总务科负责施工队的安全、防火、卫生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。 7、基建、维修工程，要进行招标或议标工程队。并按投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。 8、基建、维修超过仟元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结算监督。 9、工程竣工后，及时通知有关部门进行质量检查验收，质量符合要求后方可投入使用 10、管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。 　　二、部门工作制度各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应档记明确，不得与其它物品混杂存放。库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。　　仓库验收保管制度 　　1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。 　　2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。 　　3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收， 　　4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到帐物相符。 　　5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措施，以确保物资安全。　　仓库发放制度 1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。 2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。3、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。 盘盈、盘亏、报废、削价等要批程序处理，不得自行处理。2. 验收合格的物品，应明确标识，按物类的架号、格号、位号存放；物品存放要有条有理