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2015管理评审资料2015管理评审资料
*****塑胶五金制品有限公司
管理评审报告
评审目的:结合质量方针执行情况和质量目标的达成实绩,评价本厂质量管理体系的现状及对系统的持续适宜性、充分性、有效性。
评审依据:ISO9001:2008质量管理体系要求;本厂质量体系文件;相关法律法规;客户要求。
评审主持:经理:***
出席人员:经理、管理者代表、各部门负责人
评审时间:
会议地点:写字楼会议室
评审过程:
一、评审目的及安排
本次管理评审主持人倪经理简要介绍此次评审的目的,并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。
二、审核组长关于内审情况报告
1、审核情况说明
按年度内审计划安排,公司于10月底筹划内部质量体系的审核,审核计划批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开。内审过程中,内审人员在部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。
2、本次审核在倪经理的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项,汇总情况如下表:
2014年10月内审不合格项分布表
部 门 总经理/管代 生产部 物控部 质管部 人事/文控 采购 工模部 不合格项数 0 2 0 0 0 0 0 上述不合格项,相关部门已于10月底前要求纠正改善,并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。
三、各部门体系运作情况报告
1、人事部
1.1人力现况
本厂现有154人,其中管理人员30人。人力资源基本情况统计表明,2015年1至10月人员流失率呈下降趋势,人力资源总体呈上升趋势。
1.2人员招聘
公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状,除及时补充正常离职人员外,仍需招聘以下人员:
部门 职位 人数 讨论结果 责任部门 注塑部 领班 1名 按要求招聘 人事部 货仓 物料员 2名 按要求招聘 人事部 品管部 QC 2名 按要求招聘 人事部 装配部 员工 20名 按要求招聘 人事部 1.3教育训练
目前,人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训:新员工入厂培训;二级培训:岗前培训;三级培训:专项培训。各级培训实行考核制,且均有记录。
1.4基础设施
A、娱乐设施:及时以旧换新一此些娱乐用品。
B、车间现场:整理车间现场,更换部份照明设备。
1.5文件管制
a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态,按规定分发、登记、回收(包括外来文件)。
b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进,旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。
1.6重大事故
a.重大质量事故:未发生(因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故)
b.重大工伤事故:未发生
1.7员工建议:
a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量(给予采纳执行)
b.建议在车间门口装白色宣传栏
2、采购部
2.1本次内审采购部无不合格项
2.2选择供应商时,对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商,我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。
2.3我厂截止10月份评估合格供应商共21家,已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。合格供应商相对偏少,后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。
3、PMC
3.1本次内审采购部无不合格项
3.2客户满意度调查
PMC进行了2015年度客户满意度调查,主要通过发出《客户满意度调查表》的方式进行,综合了调查反馈信息见下表:
客户名 豪马 HTI 金典 WE R 订单比例 67% 25% 5% 3% 满意度值 86 88 90 98 90.5 结论 达标 达标 达标 达标 上述统计表明,顾客满意度最高分值为98分,最低分值为86分,平均值为90.5分,我们的目标值是85分,虽然达成了我们预定目标。但从满意度调查综合情况看,有出现样板交期、交货期、尺寸(包装)、电话礼仪等项目中,客户评价为“一般”共有九次,对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施,以进一步增强强客户满意度。
3.3物料控制
a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后,大大改善了物料浪费现象。
b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题,应切实施行纠正预防行动、持续改善。
3.4货仓账目管理
a.货仓账目以电脑做账为主,从帐面来看,物料出入帐目清晰。
b.各种收发单据齐全,但审核中有发现帐目随意删改,数目书写不规范,模糊的现象,应
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