25次公司岗检西峰汇总25次公司岗检西峰汇总.doc

25次公司岗检西峰汇总 　　 1、问题：2012年10月18日在西峰集团供应部、服装厂、经营部、财务部审核检查发现：印章使用有记录，但无审批痕迹，不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》岗位专责制（行政管理）专业第五款“印章管理”第2条的要求。 　　　建议： 　　　1. 个别领导未及时阅读文件，建议加强管理，经常提示，确保领导了解掌握文件精神。 　　　2. 建议加强公文管理制度学习，进一步规范公文格式。 　　　3. 建议进一步完善档案相关设施。 2、问题：2012年10月18日对西峰集团公司审核检查，发现西峰集团公司上岗证的取证和复证考试没有按公司《持证上岗管理标准》的要求分为“理论”、“技能”“安全”和“岗位规范”专业进行，不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》人事组织专业第五项第2条要求。 1、建议：西峰集团公司加强持证上岗的管理工作，正确理解持证上岗取复证 考试“三个百分之百“的内涵 3、问题：2012年10月18日上午查西峰集团生产机动部，未提供总图管理组织机构和主管人员。不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》总图管理第1款 4、问题：2012年10月18日在西峰集团公司财务部审核检查发现将预算超支情况递交考核部门后只是通报，未对预算超支情况进行考核，不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》财务专业第二项第4条的要求。 5、问题：2012年10月18日上午在博达公司检查,《产品防护条件一览表》每月一次检查记录中，甲醇罐G-108、柴油罐G-203“标尺无指针”有三个月的记录，在检查中未见到所采取的措施及整改内容，不符合生产运行岗检标准中第二类第1条第3款要求 建议： 1. 西峰集团下属的非生产单位冬防方案的检查工作需要进一步细化，建立统一表格的形式。可参照生产单位。 2. 博达公司周联检表工艺检查表需要重新设计，可参考生产厂公用工程及罐区管理标准。 6、问题：2012年10月18日岗检检查西峰集团生产机动部，发现设备管理人员的关键设备、特种设备检查表内容简单未包含专业检查内容，不符合《乌石化公司岗位责任制检查Q:6.3》机动专业设备综合管理第4条自检情况要求。 建议： 1. 2012年10月18日岗检检查西峰集团生产机动部，六个标准化整治建设，生产机动部组织检查评比一次。建议按照公司机动处要求增加检查频次到每季度一次。 2. 2012年10月18日岗检检查西峰集团生产机动部，设备台账形式已建立。建议西峰集团公司统一设备台账格式，补充细化内容。 3. 2012年10月18日岗检检查西峰集团生产机动部，现场检修作业许可管理标准已转化。建议细化许可证分类及职责分工内容。 问题： 7. 2012年10月18日在碳素厂审核检查发现，班组安全活动记录失真，1—10月记录上人员全勤与实际不符，无缺席人员补学记录。不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》安全消防管理专业第三款第2条的要求。 8. 2012年10月18日在碳素厂审核检查发现，9月27日一套男澡堂热水管线疏通作业，存在高处作业、动火作业和进入受限空间作业，均未提供相关作业许可，也未提供工作前安全分析确认表。不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》安全消防管理专业第八款第1条和第2条的要求。 9. 2012年10月18日在服装厂、博达公司审核检查发现，消防器材安全标识牌不统一。消防器材灭火器供应商资质没有经过公司相关专业部门资质审查。不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》安全消防管理专业第十八款第1条和第2条的要求。 10. 2012年10月18日在碳素厂审核检查发现，煅烧焦生产过程中产生的无组织排放的粉尘对周边环境有较大影响，且该装置在建成投用之日起未通过环保验收。不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》环保管理专业第2款第1条的要求，也不符合公司《建设项目三同时管理标准》规定。 11. 2012年10月18日在博达公司建南工段审核检查发现，罐区未安装火灾报警系统，存在重大安全隐患。不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》安全消防管理专业第十八款第2条的要求。 12. 2012年10月18日在博达公司审核检查发现，罐区现场部分上下楼梯没有明显安全标志。不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》安全消防管理专业第十四款第4条的要求。 13. 2012年10月18日在碳素厂审核检查发现，废水排污口没有标识。不符合《公司岗位责任制大检查（内审）标准》环保管理专业第二款第3条的要求。 建议 1. 在目前污染减排和职业健康要求越来越严的形势下，要求西峰集团尽快完善安全环保管理部门的人员设置，在现有人员的基础上增加环保管理人员和健康安全管理人员。 2. 建议西峰集团继续强化各级干部进行HSE安全观察与沟通的技能培训。 3. 对博