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BD-07体系文件编写程序BD-07体系文件编写程序
宝石电气设备有限责任公司
程序文件 Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.06-2014(A)版 编制:罗雅君 体系文件编写程序 审核:郑骈淼 批准:丛万生 2014年 4 月20日生效 第1页 共4页
1 目的
为统一规范公司QHSE管理体系文件的编制格式和内容要求,制定本导则。2 适用范围
本文件适用于公司内所有与质量管理体系和健康、安全与环境管理体系相关记录的控制。
3 职责
3.1 综合部是本导则的归口管理部门,负责制、修订本导则并组织实施。
3.2 各部门和各单位负责按本导则规定编制相应的体系文件。
44.1 管理手册编制
4.1.1 封面:注明公司名称、质量(HSE)管理手册、版本号等。
a) 管理手册封面格式见附录A;
b) 管理手册版面大小均用A4纸,图表过大可用A3纸折叠装订。
4.1.2 目录:列出管理手册各章的题目和页码。
4.1.3 前言:公司概况及管理手册有关说明。
4.1.4 管理手册正文:对各过程控制要求的描述和体系文件的引用。
4.1.5 附表:管理手册的支持性文件。
4.2 程序文件和管理作业文件的编制
4.2.1 程序文件、管理作业文件的格式
) 程序文件封面见附录;
) 程序文件首页见附录;
) 作业文件封面见附录;
) 作业文件首页见附录;
) 程序文件其它页加页眉线,上标文件编码、页数/总页数
6) 作业文件其它页加页眉线,上标文件编码、页数/总页数
7) 文件版面一律采用A4纸,图表过大可用A3纸折叠装订。
4.2.2 文件版本、编码
发行版本:首版为A,以后换版为B、C、D……依次类推。
文件编码:这是体系文件的识别标记,一个文件只有唯一的一个编码。执行Q/G02.02-2014(A)版《文件控制程序》的规定。4.2.3 程序文件、管理作业文件的结构
程序文件的结构
) 目的
2) 适用范围
3) 职责
)工作流程及要求
) 引用文件
) 记录及报告表式 管理作业文件的结构
) 目的
2) 适用范围
3) 职责
) 工作流程及要求
) 引用文件
) 记录及报告表式
4.2.4 文件编制原则
) 质量管理体系专用文件采用GB/T 19000-200 标准规定的术语;环境管理体系专用文件采用GB/T 24001-2004 标准规定的术语;职业健康安全管理体系采用GB/T 28001-201 标准规定的术语;HSE管理体系专用文件采用Q/SY 1002.1-20 标准规定的术语;专业术语可直接引用技术标准的术语,也可用文字进行描述。
) 程序文件是对管理手册中某些条款的补充和细化,作业文件是对程序文件中某些条款的补充和细化,下一级文件必须与所支撑的上一级文件相对应,不能脱离上一级文件另行制定;
) 能在管理手册中对所需控制的管理活动描述清楚,就不再编制程序文件;能在程序文件中对所需控制的管理活动描述清楚,就不再编制管理作业文件;能直接引用国家标准、行业标准、企业标准及技术文件对程序文件构成支持,也无需再开发作业文件;
) 为便于特色技术信息必威体育官网网址工作的开展,作业文件内容仅描述对管理活动的控制,有关作业技术和行为的控制内容(如:操作规程、维护保养规程、作业指南、实施细则、技术参数标准等)纳入技术文件,由各自行控制管理;
5)为便于操作和有益于指导管理活动,一个程序文件可以由多个作业文件、标准和技术文件进行支撑;
)文件的编制工作是对有关规章制度的进一步完善、细化和规范整理工作,有关规章、制度的管理内容纳入管理手册、程序文件、作业文件,相应的规章制度应同时废除。
4.2.5 程序文件、作业文件的编写内容
) 目的
简述制定该文件的目的。应使用如下引导语:
为了……制定本程序(办法、规定或细则)。
) 适用范围
简述该文件的管理内容和适用范围应使用如下引导语:
本程序(办法、规定或细则)适用于……。
) 职责
表述所述活动的归口管理部门及相关部门和下级单位的职责。
) 工作流程及要求
表述该程序(作业文件)所控制的过程输入要求和过程控制的环节、内容、方法要求以及应达到的管理目标(过程输出)。在上述表述过程中应按PDCA循环的原理写明策划、实施、检查、总结和改进各个阶段中应做什么,谁来做,按什么顺序做,按什么标准做,做到什么程度,谁来检查或考核,留下什么记录,如果发生问题应采取什么措施等等。同时要处理好与其它过程之间的接口问题。
作业文件要具体展开描述开展某项管理活动的具体步骤、方法和注意事项,内容
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