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HSE体系审核关键项HSE体系审核关键项
要素 工作内容 审核常见问题项 5.1 HSE管理小组会议 1、会议未按频次要求开展;
2、连续月度的会议内容无衔接性;
3、部门正职未亲自主持召开会议;
4、伪造签到记录,签到记录不全;
5、采用的会议记录表式不正确;
6、会议无安全经验分享环节;
7、会议记录体现的决策内容未落实;
8、会议决策未传达到相关项目或岗位;
9、会议缺席人员无相关说明;
10、最近召开的HSE会议内容(含安全经验分享)与会人员不清楚。 HSE理念宣贯(含HSE方针) 1、宣贯记录不全,存在遗漏属地或项目;
2、宣贯效果不佳,未对宣贯效果进行考证,员工不知晓或不熟悉宣贯内容;
3、无宣贯培训材料或宣贯内容不全面;
4、非正职亲自宣贯,采用其他领导宣贯替代等。 安全观察与沟通 1、未制定安全观察与沟通计划;
2、计划未覆盖部门所辖属地或关键装置;
3、实施人未按计划实施或未实施;
4、实施人不知晓“六步法”;
5、安全观察与沟通未按计划或文件频次要求开展;
6、不安全行为项和不安全行为项无具体描述;
7、未定期上报HSE管理部门开展数据统计分析;
8、单人单独开展观察与沟通;
9、被观察人姓名被写入沟通表;
10、启用表式不正确。 个人行动计划 1、行动计划未包含4项必备行为;
2、个人不知晓自己的行动计划内容;
3、个人不知晓行动计划制定的步骤;
4、行动计划未在属地内进行公示;
5、个人未定期与上级主管就行动计划完成情况进行沟通;
6、行动计划应保留追溯记录的未予以保留;
7、所有属地主管个人行动计划的内容均一致。 安全联系点到位 1、联系点未目视化;
2、联系人到位检查记录不齐全;
3、联系点责任人不知晓联系人的到位频次;
4、基层单位级领导未开展联系点到位活动;
5、关键生产装置与要害部位到位检查表记录填写不规范。
6、联系人发现的问题联系点责任人未予以整改或回复。 领导检查与审核 1、各部门编制的现场检查表不具备针对性;
2、检查表内容仅限于办公区域,对作业现场、重点要害部位无相应的检查内容和要求;
3、现场检查表未形成文件进行控制管理;
4、部门现场检查的属地对象不明确,直线责任未体现;
5、检查出的问题无整改验证记录。 5.3.1 集中危害因素辨识 1、未组织开展集中危害因素辨识活动;
2、集中危害因素辨识不全面,未包含过去、现场、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的危害因素;
3、不知晓危害因素采用的风险评价方法;
4、风险评价结果与实际偏离较大;
5、部门未对危害因素评价清单向员工进行宣贯、告知;
6、未根据危害因素评价结果明确部门重要风险管理对象;
7、依据危害因素评价清单制定风险控制措施在实际工作中未予以落实;
8、缺乏对环境因素的辨识;
9、辨识的危害因素与生产经营活动无关联。 随机危害因素辨识(隐患报告) 1、上报的隐患无整改责任人,上报部门未对其整改情况进行跟踪落实;
2、部门未上报隐患但却存在隐患;
3、员工不知晓公司隐患奖励的有关政策或制度;
4、部门未对公司隐患奖励机制进行宣贯传达;
5、隐患未录入信息系统。 5.3.2 法律法规和其他要求收集、适用性、有效性评审、摘录 1、未收集上级单位下发的适用性《法律法规和其他要求清单》和相应文本;
2、未对上级单位下发的适用性《法律法规和其他要求清单》和相应文本根据部门业务实际进行匹配删减、增加;
3、收集的法律法规和其他要求过期、作废或不适用;
4、与业务相关的HSE法律法规和其他要求未收集;
5、未对适用性条款进行摘录或摘录不全面。 5.3.3 目标指标的建立与分解 1、直线人员不知晓责任目标大致内容;
2、不知晓责任书约定的事故等级分类及定义;
3、责任书签订后未进行过程考核;
4、绩效考核的内容与责任书约定的内容不一致;
5、责任书的内容与业务相关性低,责任书指标约定不清晰,不具备可操作性;
6、考核人与被考核人未确认签字,未明确下一步改进方向或要求;
7、绩效考核结果未兑现。 5.3.4 管理方案的策划 1、HSE作业计划书未经上一级主管审批;
2、HSE作业计划书的完成情况未定期跟踪;
3、HSE作业计划书与实际执行情况存在重大偏差;
4、特殊作业活动(含高危及非常规)未编制具体的管理方案;
5、管理方案未约定相应的责任人、资源配备和完成期限;
6、管理方案的执行结果无相关验证材料;
7、管理方案未经审批。 5.4.1 组织机构、职责 1、未建立直线管理层级结构图;
2、直线管理层级结构图混乱,直线关系不明确;
3、未依据直线管理层级结构图进行属地划分,未落实属地责任人;
4、各岗职责不明确或不清晰,未包含属地职责;
5、属地划分存在交叉、错位、空位等现象。 5.4.3 资源 1、未根据风险控制所需的HSE资源建立配备
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