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HSE内 部 审 核 检 查 表HSE内 部 审 核 检 查 表
内 部 审 核 检 查 表
页码: 1/9
受审核部门 综合办公室 审核日期 2004年05月 11日 审核员 主题内容 职业健康安全内部审核
环境内部审核 受审部门
负责人 检查事项和问题 相关
条款 客 观 记 录 不符合 1、问部门负责人本部门在OHS/E两方面的管理职责?
2、职业健康安全与环境体系的方针目标是什么?
OHS/E
4.4.1
OHS/E
4.2 与部门负责人面谈:共7项
负责《手册》《程序文件》的发放,内部文件归档,保管及各种表格样式的备案。
负责健康安全与环境理体系方面的信息传递。
负责车辆尾气达标,办公区生活垃圾清运;办公废纸收集、处理及危险废弃物的回收、处置。
《岗位职责》、《员工考评标准》的制定,培训工作。
《管理评审计划/报告》的编制,以及对管理评审改进措施和评审记录的收集、保管。
《年度内部审核计划/报告》的编制,整理相关记录。
负责组织内、外部审核的不合格报告和管理评审决定的纠正和预防措施的制定,实施和验证。
职业健康安全方针:以人为本,遵章守纪,消除危害,保障安全。
目标:强化安全意识,严格操作规程,重视安全防护。
环境方针:遵守法律法规,增强环保意识,预防施工污染,保护周边环境,努力节能降耗,提升管理水平,履行环保承诺,接受社会监督。
目标:A、施工场界噪声达标排放;
B、生产及生活废水达标排放;
C、有效控制施工区域内的扬尘;
D、合理处理固体废弃物;
审核思路提示:目标—策划—实现—测量和监控—改进 审核组长
内 部 审 核 检 查 表
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受审核部门 综合办公室 审核日期 2004年05月 11日 审核员 主题内容 职业健康安全内部审核
环境内部审核 受审部门
负责人 检查事项和问题 相关
条款 客 观 记 录 不符合 续前页
3、本部门的分解目标是什么?
4、文件管理
查《2004年度公司(总)培训计划》的发放、公司内部文件的归档以及受控文件是否盖章下发?
5、记录管理记录表单是否备察,相关记录是否做了整理。
4.3.4
OHS/E
4.4.5
OHS/E
4.5.3 E、最大限度地节能降耗;
F、不使用含有害物质的建筑材料。
质量分解目标:
文件的发放、归档率100%。
按公司及体系要求,积极组织员工的各项培训工作。
最大限度保证项目部的用人需求。
有效的进行各方沟通。
安全分解目标:组织并安排相关人员的安全法律、法规的培训率达100%。
环境分解目标:1、生活废水的达标排放。
2、合理的处置固体废弃物。
3、有效地节约各种能源与资源。
经查:《2004年度公司(总)培训计划》于2004年 月 日发放的,发放部门有:合同预算部、材设部、技质部等,各部的负责人均做了签收手续。
公司内部文件有归档目录。
《程序文件》、《手册》、“三级文件“都是盖”受控章,登记下发的,可担供发文登记本。
记录表单均已备案,已有111张记录在清单中列出,其中有:工程合同评审记录,安全交底记录,工程回房、维修记录等等,以上这些记录各部门均做了整理。
审核思路提示:目标—策划—实现—测量和监控—改进 审核组长
内 部 审 核 检 查 表
页码: 3/9
受审核部门 综合办公室 审核日期 2004年05月 11日 审核员 主题内容 职业健康安全内部审核
环境内部审核 受审部门
负责人 检查事项和问题 相关
条款 客 观 记 录 不符合 体系培训是否有?可否提供相应的培训记录?
7、《岗位职责与能力条件》和《员工考评标准》的制定。是否有对员工2003年度的考评记录?
8、相关法律、法规的获取渠道?
9、两个体系的信息传递过程都做了哪些具体工作?
10、车辆尾气是否达标、办公生活增圾、办公废纸、危险废弃物如何处理? OHS/E
4.4.2
4.5.3
4.4.1
4.5.4
4.
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