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HSE全部记录表HSE全部记录表
健康、安全与环境管理体系
记录清单及表样
XX有限公司
HSE记录清单
编号:
序 程序文件 记录名称 编 号 1 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 作业活动危害分析记录表
安全检查表
危险源调查及其风险评价表
中、高度危险源及其控制措施汇总表 QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04 2 环境因素识别、评价控制程序 环境因素调查登记表
环境因素汇总评价表
重要环境因素及控制措施汇总表 QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—02—03 3 法律、法规和其他要求控制程序 法律法规和其他要求获取渠道一览表
适用的法律法规和其他要求清单
重要环境因素法规对照表 QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—03—03 4 目标、指标、管理方案控制程序 年度目标、指标分解表
年度目标、指标、管理方案一览表
管理方案
目标、指标、管理方案实施情况检查表 (不定格式和编号)
QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03 5 能力、培训和意识
控制程序 HSE培训需求调查表
HSE年度培训计划
职工HSE培训情况登记表
会议(培训)签到表
HSE培训考核记录表
HSE培训后取得的资格证书的记录
员工培训档案
与HSE管理相关的关键性岗位工作能力
评价报告
培训效果评估表
新员工安全教育卡 QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05
(不定格式和编号)
(不定格式和编号)
(不定格式和编号)
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—07 6 协商和沟通控制程序 信息交流单
重要环境因素与外部交流记录及确认表
职工代表名单
职工代表大会会议记录材料 QPCCCL/HSE—JL—CX—06—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02 7 文件控制程序 受控文件清单
受控文件发放范围清单
文件发放/回收登记表
文件销毁申请单
文件/记录借阅复制登记表
文件修改申请表 QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—05
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—06 8 设施完整性控制程序 检维修计划 (不定格式和编号) 9 承包方和供应商
控制程序 对相关方环境和职业健康安全的要求
承包(租赁)合同 (不定格式和编号)
(不定格式和编号) 10 危险作业许可控制程序 动土作业票
高空作业票
设备、油罐检(维)修作业票
临时用电作业票
准许用火票
施工用火申请表
节日加班施工用火申请表
机动车辆准入生产区作业票
装置、罐区停检用火确认表
有限空间作业票 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—03
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—04
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—05
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—07
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—08
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—10 11 员工职业健康控制程序 作业场所安全卫生监测记录(外来)
员工健康监护体检表(外来)
劳保用品发放记录 (不定格式和编号)
(不定格式和编号)
QPCCCL/HSE—JL—CX—11—01 12 安全运行控制程序 特种作业人员管理台帐
安全检查记录
压力容器检定记录(外来)
压力容器档案(外来)
安全技术装备台帐
防雷、防静电设施检测记录(外来)
特种设备检定记录(外来) QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02
(不定格式和编号)
(不定格式和编号)
(不定格式和编号)
(不定格式和编号)
(不定格式和编号) 13
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