HSE管理检查表HSE管理检查表.doc

附件1 HSE管理检查表 序号 检查内容 发现问题 整改负责人 完成时间 1 风险管理 1.工作危害分析记录表重大风险及控制措施清单风险控制措施监督检查验收评审报告 1.HSE管理网络及专职安全人员资质证书（专职人员配置，资质证书） 2.安全合同、HSE责任书、安全承诺书、授权委托书、月度HSE考核表、安全风险抵押金交纳情况、HSE投入台账 3.项目经理（安全B证）、安全人员、特种作业人员、炊事员资质证书 4.入厂安全教育的记录及自行组织对职工的HSE教育培训的记录 5.风险识别、安全经验分享等活动的记录 6.车辆和驾驶人台帐（安全行车记录本、车辆及驾驶人员台账） 7.消防设施台账、消防平面布置图 8.职工（职业）健康体检记录 9.HSE检查及隐患整改记录 10.HSE会议和专题安全会议记录 11.应急物资配备检查记录，应急演练记录 12.单位内部的安全奖惩记录 13.事故（事件）台帐 14.合格工程产品供方清单（工程） 15.工程产品供方综合（过程）评价报告（工程） 16.承包商月度考核表 13 安全活动 1.安全生产月活动方案 2.安全生产月活动总结 3.“安全生产月”活动情况数据统计表 4.季度主题活动方案 5.季度主题活动总结 6.安全会议签到表 7.安全会议记录 8.各种记录本、牌、标识接收和发放清单 14 HSE投入和隐患治理 1.HSE投入台帐 2.隐患治理台帐 15 资质管理 1.单位安全生产许可证 2.专业人员三类人员证书（安全监管人员的培训取证率是否达到100%） 3.特种作业人员操作证（特殊工种培训取证率是否达到100%，证件是否有效） 16 职业健康管理 1.健康查体记录 2.职业病（或健康查体）台帐 3.员工健康档案 17 内部审核管理 1.内审计划 2.内部审核首/末次会议签到表 3.内部审核会议记录 4.内部审核检查表 5.HSE体系运行有效性评价表 6.不符合报告 7.内部审核报告 18 事故、事件管理 1.事故快报 2.事故调查报告 3.事故损失统计表 4.企业承担事故损失报告 5.职工伤亡事故报表 6.事故、事件管理台帐 19 体系推进文件宣贯 1.集团公司“54321”宣贯记录 2.工程公司“13361”宣贯记录 3.工程公司体系推进领导讲话材料学习记录 4.公司下发体系推进相关文件，查文件控制记录 20 体系推进机构及岗位职责 1.成立体系推进组织机构文件 2.体系推进岗位职责 21 有感领导 1.领导个人安全行动计划 2.领导个人安全行动计划实施记录 3.安全经验分享材料 4.定点联系文件 5.定点联系检查记录，查整改记录 22 属地管理 1.属地管理实施方案（属地划分、职责、标识） 2.属地管理实施计划 3.属地管理培训 4.属地管理阶段审核记录和审核报告（改进措施） 23 工作前安全分析（JSA） 1.JSA实施方案 2.JSA实施计划 3.JSA培训 4.JSA分析记录（JSA分析合理性、全面性） 24 安全目视化管理 1.目视化管理实施方案（方案合理性，对照方案查现场） 2.目视化管理实施计划 3.目视化管理培训 4.目视化管理阶段审核记录和审核报告（改进措施） 25 作业许可管理 1.作业许可台帐 2.安全检测设备、设施台帐（气体、接地电阻、金属探测、风速工程科） 3.检验检测记录 4.作业许可对应JSA 5.作业许可（时效、地点、任务、风险） 6.作业许可关闭