品质保证作业规范.doc

XXXXXXX鞋业有限公司 品质管理规范 目的：为规范品质保证作业，降低生产过程不良率，整体提升产品品质，扩大品牌影响力，达到 客户满意，特制订本作业规范。 范围：本公司所有与品质相关事宜及部门均属之。 权责： 业务部：负责订单等资讯的准确传达、跟踪；客户抱怨的主导处理。 技术部：负责样品开发、技术转移，以及现场生产中技术问题的解决与指导。 生产部：负责按生产工艺、品质标准（或客人要求）有计划的组织有效生产，确保品质与交期。 采购部：负责原、辅物料、外加工材料的准确及时到位，确保品质。 品保部：负责对新型体技术移转的品质跟踪及品质检测标准的拟订、落实作业； 负责材料的检测与材料供应商品质状况评定作业； 负责生产制程中品质检测及品质异常的判定与责成相关单位处理的作业； 负责成品抽检的品质判定及品质异常责成相关单位处理的作业； 负责客人特殊品质要求的落实与跟踪；协同处理客户抱怨的作业； 负责各类物料、半成品、成品的品质检测作业； 负责品质保证的相关文件制订、推行，与各类相关文献的收集、整理作业 定义：无 参考资料： 5．1 质量手册 5．2 ISO 相关程序文件 5．3 ISO 操作规范 5．4 ISO 检验规程 6．作业内容： 6．1 检验依据与原则：本公司推行全面品质管理，以生产工艺、品质检验规范、操作规程、样品鞋或色卡为依据，本着公平、公正、合理、有效的原则，依事实评定原物料、半成品、成品的品质状况，确保产品质量，达到客户满意。 6．2 检测分类：本公司检验分类分为原物料检验、制程检验、成品检验、产品检测 6．3 检验方式：本公司检验方式分为自主检验、定点检验、巡检；按数量分为全检、抽检。 6．4 材料检验： 6．4．1 点收：材料入库时由仓库负责核对送料单，依相关资料查核数量，按相关规定办理。 6．4．2 待验：材料核对作业完成后，置于待验区，通知材料检验人员检验。 6．4．3 检验：检验人员依据指令单、样品鞋、色卡或其它相关资料，按照公司检验标准与参数要求进行检验和测试。并填写《验收单》、《材料品质验收记录表》、《进料检验日报表》、《进料检验周（月）报表》等各项报表呈送品保部与相关部门。 6．4．4 入库：检验结果由材料检验负责人核准后，如为合格品则贴附合格标签，仓库依据验收单办理入库作业。 6．4．5 不合格材料：由材料检验负责人复查后，贴上不合格标签置于不合格区，提报材料异常处理小组裁决。裁定结果如为退货，则由采购部负责处理。如为特采，则由采购部、生产部提出书面申请，品保部或材料异常处理小组负责人审批，由仓库与品质检验人员协同作业并标注，使用部门负责标志的维护与材料的管理与使用，严重不良的退回厂家。 6．4．6 特急材料：因生产急需，来不急检验或测试的材料，由采购部、生产部填写〈联络单〉，报品保部核准后通知材料检验人员标志“紧急放行”后放行，使用部门负责标志的维护与材料的管理及使用。 6．5 制程检验： 6．5．1 首件品检查：产品为新型体、新配色、新材料（或擦色、擦焦材料）或两月以上未生产的型体，由各生产车间最高负责人按工艺流程的要求与品质相关标准全程跟踪制作样品，并交由品保部进行确认，合格后填立确认单并连同实物交由生产车间封样，生产车间按样生产，各工段（组，含成品抽检）按确认的样品与公司检验标准进行检验。 6．5．2 自主检验：制程作业人员在生产操作时应依据生产工艺、操作规范以及各项品质标准的要求对产品进行自我检查，如有不良品须经处理或本段（组）品检人员确认，判定为合格品后才可流入本工序或下一工序，否则予以处罚。 6．5．3 定点检验：品保部在生产制程中设立固定检查站，由品检人员对本段（组）的工艺流程、技术参数进行监控，对制品进行全检，如有不合格品则贴附不良箭头标签置于不良品置放区，并责成上工序（段、组）及时纠正与处理，依《不合格品控制程序》处理。不良率超出规定不良率时，提报处罚。执行定点检验应将每日检验结果记录在相应的《品质检验日报表》上，第二日 9：00 前送交品保部汇总、分析。 6．5．4 巡回检验：巡检人员每隔 2~3 小时对制程中各工序进行抽检，并将发现的问题责成该工序（段、组）及时改善；如出现批量性不良，须责成车间负责人就地处理，严重者须停线处理并知会生产部最高负责人负责落实改善并追究责任，直至问题解决才可恢复正常生产。针对所发现的严重不良项或严重违反工艺要求、操作规程、检验规范者，要求车间负责人必须立即处理并责其以书面形式《纠正、预防措施》呈报生产部与品质部备查，重复出现者，加倍处罚。 6．5．5 不良品处理：检验人员把不合格品隔离后，根据不良品的具体情形做好相关标识“返工”、“返修”或待处理，并通知相关工序（段、组）处理，处理后由原检验人员重新检验，合格品放入下工序，不合格的继续“返