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综合管理体系程序文件2013修改版
综 合 管 理 体 系 文 件
LQ-XZ -01
程 序 文 件 汇 编
2013年(A1修改版)
受控状态:
分 发 号:
审 批 人:
编辑部门:行政人事处
发布日期:2013年 1月1日 实施日期:2013年 1月1日
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司
目 录
GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分 3
文件控制程序(LQ-CX-01) 3
法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序(LQ-CX-02) 6
记录控制程序(LQ-CX-03) 8
信息交流和协商控制程序(LQ-CX-04) 10
管理评审控制程序(LQ-CX-05) 13
人力资源控制程序(LQ-CX-06) 15
基础设施控制程序(LQ-CX-07) 18
监视和测量设备控制程序(LQ-CX-08) 23
内部审核控制程序(LQ-CX-09) 25
体系运行过程的监视和测量控制程序(LQ-CX-10) 28
数据分析控制程序(LQ-CX-11) 31
纠正措施和预防措施控制程序(LQ-CX-12) 33
GB/T24001和GB/T28001通用部分 36
化学危险品控制程序(LQ-CX-13) 36
相关方控制程序(LQ-CX-14) 38
应急准备与响应控制程序(LQ-CX-15) 40
GB/T19001专用部分 43
与顾客有关的过程控制程序(LQ-CX-16) 43
采购控制程序(LQ-CX-17) 45
生产提供控制程序(LQ-CX-18) 47
服务控制程序(LQ-CX-19) 50
标识和可追溯性控制程序(LQ-CX-20) 52
产品防护控制程序(LQ-CX-21) 54
产品的监视和测量控制程序(LQ-CX-22) 56
不合格品控制程序(LQ-CX-23) 58
GB/T24001专用部分 60
环境因素的识别与评价控制程序(LQ-CX-24) 60
粉尘(废气)污染控制程序(LQ-CX-25) 62
固体废弃物污染控制程序(LQ-CX-26) 63
水污染控制程序(LQ-CX-27) 65
噪声污染控制程序(LQ-CX-28) 67
润滑油遗洒及废油污染控制程序(LQ-CX-29) 69
节约用水控制程序(LQ-CX-30) 70
节约用电控制程序(LQ-CX-31) 72
节约用煤控制程序(LQ-CX-32) 73
节约原材料、辅助材料控制程序(LQ-CX-33) 74
GB/T28001专用部分 76
危险源识别与风险评估控制程序(LQ-CX-34) 76
设备安全管理控制程序(LQ-CX-35) 80
安全用电控制程序(LQ-CX-36) 82
工作场所噪声、粉尘危害控制程序(LQ-CX-37) 85
个人防护用品控制程序(LQ-CX-38) 87
特种设备控制程序(LQ-CX-39) 90
危险作业安全许可控制程序(LQ-CX-40) 92
职工健康管理程序(LQ-CX-41) 93
厂内交通安全控制程序(LQ-CX-42) 95
GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分
文件控制程序(LQ-CX-01)
1 目的
确保各使用场所及时得到适用文件的有效版本。
2 范围
适用于综合管理体系文件的控制。
3 职责
行政人事处是文件控制的主管部门,负责建立全公司受控文件清单,并负责文件底稿的存档保管和文件的发放;
各部门负责主管区域内文件的编制、发放、评审和修改;
文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。
4 程序内容
4.1 文件的分类和编号
综合管理体系文件按其来源分为内部文件和外来文件两类。
4.1.1 内部文件,指本公司各责任部门制定的文件,具体分为:
a. A层次文件:综合管理手册,编号为:LQ-SC(其中,LQ表示??有限公司。下同;SC表示综合管理手册);
b. B层次文件:程序文件,编号为:LQ-CX-**(其中,CX表示程序文件; **表示从01开始的顺序号);
c. C层次文件(也称三级文件):岗位作业指导书、各部门内部岗位责任制、各种管理规程、制度(实施细则)、管理规定等规章制度,编号为:LQ-SJ-**-***(其中,SJ表示三级文件; **表示部门代码;***表示从001开始的顺序号);
d. D层次文件: 空白记录表式,编号为:LQ-JL-**-***(其中,R表示表示记录;**表示部门代码;***表示从001开始的数字顺序号)。
e.部门代码规定如下:
XZ——行政人事处
YX——市场营销处
GY——物资供应处
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