综合管理体系程序文件2013修改版.doc

综 合 管 理 体 系 文 件 LQ-XZ -01 程 序 文 件 汇 编 2013年（A1修改版） 受控状态： 分 发 号： 审 批 人： 编辑部门：行政人事处 发布日期：2013年 1月1日 实施日期：2013年 1月1日 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 目 录 GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分 3 文件控制程序（LQ－CX－01） 3 法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序（LQ－CX－02） 6 记录控制程序（LQ－CX－03） 8 信息交流和协商控制程序（LQ－CX－04） 10 管理评审控制程序（LQ－CX－05） 13 人力资源控制程序（LQ－CX－06） 15 基础设施控制程序（LQ－CX－07） 18 监视和测量设备控制程序（LQ－CX－08） 23 内部审核控制程序（LQ－CX－09） 25 体系运行过程的监视和测量控制程序（LQ－CX－10） 28 数据分析控制程序（LQ－CX－11） 31 纠正措施和预防措施控制程序（LQ－CX－12） 33 GB/T24001和GB/T28001通用部分 36 化学危险品控制程序（LQ－CX－13） 36 相关方控制程序（LQ－CX－14） 38 应急准备与响应控制程序（LQ－CX－15） 40 GB/T19001专用部分 43 与顾客有关的过程控制程序（LQ－CX－16） 43 采购控制程序（LQ－CX－17） 45 生产提供控制程序（LQ－CX－18） 47 服务控制程序（LQ－CX－19） 50 标识和可追溯性控制程序（LQ－CX－20） 52 产品防护控制程序（LQ－CX－21） 54 产品的监视和测量控制程序（LQ－CX－22） 56 不合格品控制程序（LQ－CX－23） 58 GB/T24001专用部分 60 环境因素的识别与评价控制程序（LQ－CX－24） 60 粉尘（废气）污染控制程序（LQ－CX－25） 62 固体废弃物污染控制程序（LQ－CX－26） 63 水污染控制程序（LQ－CX－27） 65 噪声污染控制程序（LQ－CX－28） 67 润滑油遗洒及废油污染控制程序（LQ－CX－29） 69 节约用水控制程序（LQ－CX－30） 70 节约用电控制程序（LQ－CX－31） 72 节约用煤控制程序（LQ－CX－32） 73 节约原材料、辅助材料控制程序（LQ－CX－33） 74 GB/T28001专用部分 76 危险源识别与风险评估控制程序（LQ－CX－34） 76 设备安全管理控制程序（LQ－CX－35） 80 安全用电控制程序（LQ－CX－36） 82 工作场所噪声、粉尘危害控制程序（LQ－CX－37） 85 个人防护用品控制程序（LQ－CX－38） 87 特种设备控制程序（LQ－CX－39） 90 危险作业安全许可控制程序（LQ－CX－40） 92 职工健康管理程序（LQ－CX－41） 93 厂内交通安全控制程序（LQ－CX－42） 95 GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分 文件控制程序（LQ－CX－01） 1 目的 确保各使用场所及时得到适用文件的有效版本。 2 范围 适用于综合管理体系文件的控制。 3 职责 行政人事处是文件控制的主管部门，负责建立全公司受控文件清单，并负责文件底稿的存档保管和文件的发放； 各部门负责主管区域内文件的编制、发放、评审和修改； 文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。 4 程序内容 4.1 文件的分类和编号 综合管理体系文件按其来源分为内部文件和外来文件两类。 4.1.1 内部文件，指本公司各责任部门制定的文件，具体分为： a. A层次文件：综合管理手册，编号为：LQ－SC（其中，LQ表示？？有限公司。下同；SC表示综合管理手册）； b. B层次文件：程序文件，编号为：LQ－CX－**（其中，CX表示程序文件； **表示从01开始的顺序号）； c. C层次文件（也称三级文件）：岗位作业指导书、各部门内部岗位责任制、各种管理规程、制度（实施细则）、管理规定等规章制度，编号为：LQ－SJ－**－***（其中，SJ表示三级文件； **表示部门代码；***表示从001开始的顺序号）； d. D层次文件： 空白记录表式，编号为：LQ－JL－**－***（其中，R表示表示记录；**表示部门代码；***表示从001开始的数字顺序号）。 e．部门代码规定如下： XZ——行政人事处 YX——市场营销处 GY——物资供应处