在建工程项目施工管理综合检查表.doc

裕达建工集团有限公司工程管理中心在建工程施工管理综合检查表 工程名称 形象进度 建设单位 监理单位 建筑面积及合同造价 检查日期 序号 检查项目 检查内容 评分标准 标准分 实得分 1 项目部组织架构 组织架构建立是否齐全、合理 1、未设置组织架构图扣2分； 2、未按工程管理办法岗位设置不健全扣2分； 3、岗位设置不合理扣1分； 3 2 项目部岗位职责设置 是否齐全、上墙 1、未设置项目部岗位职责扣2分； 2、不齐全、未上墙扣1分； 2 3 工程相关资料收集 图纸、工程量清单、招标文件、技术规范、验收标准、本工程所需的特殊工艺技术标准 1、未建立在建工程和竣工工程资料台账扣3 分； 2、对本工程所需相关资料收集不齐扣1分 3 4 现场勘测 水文地质勘测、气候信息收集、当地地材、现场勘测报告书 1、无地质勘测报告、气候扣2分 2、未收集当地气候、地材信息扣1分 2 5 施工组织设计及方案编制情况 技术方案符合要求、各项保证措施齐全、监理报验单齐全、审批手续齐全 1、无施工组织设计及方案扣3分 2、施工组织设计和方案无指导意义扣2分 3、施工组织设计和方案审批手续不齐全扣1分 3 6 设备进场报管理(报验\维修\保养) 设备进场验收记录、设备报验程序、具体的保养维修计划和应急的处置办法 1、无设备进场验收记录及设备台账扣2分 2、设备未按规定报验扣3分 3、现场无保养计划和保养合同扣2分 4、无设备应急处置方案、方法扣1分 3 7 安全文明施工 平面布置图、临设搭设搭设方案、材料检验合格证明材料、现场安全文明施工 1、现场无平面布置图扣2分 2、临时设施未按公司CI形象布置扣3分 3、安全文明施工未按公司或当地行政主管部门设置的扣3分 3 8 图纸会审 图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要、与会人员签到表 1、无图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要扣2分 2、图纸审查报告、技术交底纪要联签手续不齐全扣1分 2 9 开工报告 开工报验资料审批情况、开工报告 1、无开工报告扣2分 2、开工报告、报验资料联签手续不齐全扣1分 2 10 测量复核情况 测绘队交底记录、各水准点复核记录、闭合记录、放样点复核记录、报验单等，监理是否签字认可 1、无测量复核记录及交底记录扣2分 2、测量复核单联签手续不齐全扣1分 2 11 原材料检验报告 砂石材料、水泥送检报告、报验单、钢材焊接、拉伸试验报告等 1、无原材料检验报告扣5分 2、检验报告与现场不同步扣3分 3、检验报告不合格扣3分 4、检验报告缺少扣3分 5、无砂氯离子检测报告扣1分 5 12 技术交底编制 专项、关键安全、技术施工方案技术、安全交底 1、无专项、关键安全、技术施工方案扣5分 2、未对技术、安全施工方案交底扣3分 3、交底手续不齐全扣2分 5 13 施工过程的控制 施工日志、关键隐蔽工程部位施工记录、砼旁站记录 1、现场无施工日记、施工记录等扣3分 2、施工记录不全、模糊不清等扣2分 3 14 分部分项验收 各施工资料报验单和审批情况 1、施工资料缺失、不完整扣3分 1、施工资料报验不及时扣2分 2、施工资料审批不齐全扣1分 3 15 特殊过程确认情况 特殊过程识别、确认、控制情况 1、对特殊过程识别不清扣5分 2、对特殊过程确认和控制不力扣3分 5 16 产品标识情况 砂石材料标识牌、钢筋材料堆放场材料标识牌、砼搅拌场配比牌 1、现场无产品标识牌扣2分 2、现场产品标识不齐全扣1分 2 17 业主、建立单位发文管理 建设单位以及监理单位发放文件清单、技术变更图纸记录清单以及文件、建设单位技术文件保存情况、验证情况 1、无建设单位以及监理单位发放文件清单及台账扣2分 2、文件保存情况、验证情况杂乱扣1分 2 18 产品的防护情况 原材料、半成品、成品是否做防护措施 无原材料、半成品、成品防护措施扣3分 2、无原材料、半成品、成品防护方案扣1分 3 19 检测设备的管理 检测设备台帐、检测设备复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况 1、无复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况扣2分 2、无检测设备台账扣1分 2 20 过程的监视和测量 抽查隐蔽工程施工记录 1、无隐蔽工程施工记录扣5分 2、隐蔽记录不齐全及联签不完整扣2分 5 21 质量、安全整改及回复 建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单及时回复，现场按要求整改到位 1、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单整改扣5分 2、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单回复扣3分 5 22 采购计划及合同 材料采购计划、材料采购合同、材料复核记录、材料报验单、合格证 无材