员工出差管理办法..doc

成都隆盛服饰托管机构 出差管理实施办法 公司财务部、营销中心、物流部 一、总则 1、为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；本制度适用于的各级员工； 本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导； 本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效； 本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；本制度中涉及费用的报销由部进行初次审核，由部进行复核，对于费用的超标部分不予报销； 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 本制度的最终解释权归属公司人；本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准； 本制度经批准后公布实施 1、本地出差，当日可以往返者； 2、远途出差，必须在外住宿者； 三、出差程序2）．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明3）、出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在日内报销差旅费、交通费包括旅程中必须的舟车等费用，按实际报销。 （1）、标准2）、相关规定出差人员订票由行政负责办理。出差就近回家或办私事，经总经理批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间 C、超标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。、住（1）、标准 备注：因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，以此类推,超出级别标准住宿者，超出部分费用自理、费用1）、在开拓市场中发生与客户吃饭或送礼品费用需另行报（2）、费用不得和差旅费混杂一块报销 (3)、报销费用时需经过签字同意才能到财务部提交报销单、其他相关规定1)、3)、4)、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间原则不再报销住宿费和差旅费；、各部门要加强差旅费的管理，严格差旅费的审批制度，做到出差有计划，事前定任务，并尽量压缩出差人员，控制差旅费的开支、本办法自颁布之日起执行，解释权归。2014年7月15日 附件一： 出差管理流程图： 附件二： 费用报销流程 附件三： 成都隆盛服饰托管机构 出差申请表 出差时间 　 工作交接人 　 出差地点行程 　 出差计划 　 出差总结 　 出差主要交通工具 □汽车 □火车 □飞机 □自驾车 准备资料 　 申 请 人 　 部门经理 　 营销中心 　 行 政 部 　 总 经 理 　 成都隆盛服饰托管机构 确定出差时间和计划填写《出差申请表》 呈请公司领导核准签字 字审批 按实际需要提交报告经领导批准后预借差旅费 出差结束，向主管领导述职提交出差报告 填写《费用报销单》核销相关费用 将《出差申请表》交人事行政部备案。 出差任务尽量压缩出差 经办人详实填写报销单并粘贴票据 部门主管审核 行政部审核 财务部复核 总经理签批 经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部 财务部按照规定核审后予以报销 核销借款