cop-830-01 合格品控制程序cop-830-01 不合格品控制程序.doc

不合格品控制程序 管理体系---二阶文件 文件编号： COP-830-01 版 次： 00　　　 制定日期： 2015-04-08 制定部门： 　品保部　　 核准 审核 确认 作成 刘艺 归属部门：□　生管部　　　　　　 □ 物控部 □ 财务部 □　生产部　　　 □　品保部 　□ 人力资源部　　 □　生技部　 文 件 制 \ 修 订 记 录 页次 章节 修订内容 版次 修订日期 执行日期 修订人 新版发行 00 2015/4/8 刘艺 1.目的 对已发生的不合格品进行有效的控制，确保不合格品不流入下道工序或流出公司；对已流出在客户 端的产品与客户协商处理，防止不合格品的非预期使用。 2.适用范围 适用于公司原材料、在制品、成品等阶段发生的所有不合格品的处理。 3.名词定义 3.1 不合格品：不符合品质标准和HSF环保要求的产品，包括状态未经标识或可疑的原材料和产品皆视为不合格品。 4.职责权限 4.1 品保部： A.不合格品的判定、标识。 B.不合格品处置意见的提出。 C.不合格品处理后的追踪、确认，效果验证。 4.2 生产课：在制品、半成品、制程各工段不合格品的隔离。 4.3 物控仓库：原材料、成品不合格品的隔离。 4.4 生产课 ：按照不合格品的处理要求对不合格品进行处理。 5.程序内容 5.1 不合格品管制原则 各管制阶段不合格品（包括嫌疑品）经相关单位标识、隔离后，在未处理前，严禁使用。不合格品处理措施决定后，相关单位须及时执行、处理。 5.2 进料不合格品的管制 5.2.1 制程检验、成品检验、客诉反馈原物料不合格时，由发现单位开具《品质异常联络单》和不良实物一起交给东莞IQC，东莞IQC确认后开具《进料异常联络单》把不良现象提供给供应商，必要的情况下提供不良样品给供应商。 5.2.2 IQC对异常需进行追踪确认。 5.3 制程不合格品的管制 5.3.1 不合格品的标识 各工站检出的不合格品用红色的不良箭头标签标识，或者用红色的“东莞铭基电性不良标签”标 识。生产设备点检不良此设备前次点检合格后生产的产品，用紫色“HOLD标签”。 5.3.2 不合格品的隔离 5.3.2.1各工站制造或检出的不合格品放置于各工站的红色不合格品盒内或不良品区域内。 5.3.2.2 生产设备点检不良此设备前次点检合格后生产的产品放置于不良品区域。 5.3.3 不合格品的记录 5.3.3.1 各工站发生的不合格品记录于《制程不良记录表》。 5.3.3.2 IPQC巡检发现的不合格品，记录于《制程巡检记录表》中。 5.3.4 不合格品的处理 5.3.4.1 制程自主检验或互检时发现的不合格品，置于红色不良品盒内，由IPQC和维修员一起每两小时对不合格品进行确认和统计，并记录于《制程不良记录表》，由维修员对不良品进行分析、维修。维修员对维修后的产品进行统计并记录于《制程不良品维修记录》，IPQC对维修后产品进行确认。维修后良品由组长拿到产线进行重流作业，IPQC进行监督。 5.3.4.2 IPQC制程巡验发现不合格品时，若属整批错误、质量隐患、严重混料、错漏检、巡检抽查异常超过5%等重大异常，需开出《品质异常联络单》连同不合格品交给责任单位，生产课人员接到通知后必须停止生产并知会生产课长确认，同时要求其对异常状况进行即时纠正，并对改善执行的效果进行跟踪确认。生产课需对不合格批量或怀疑品进行及时有效重工处理，重工方式需经品保确认。 5.3.4.3 生产设备点检不良此设备前次点检合格后生产的产品，重新全检测试，确保产品OK 。 5.3.4.4 品保部确认生产课对异常进行了有效的处理及改善对策，产线可以恢复生产，品保部对改善后的效果进行追溯。 5.3.4.5 首件确认不合格品退回生产课重新制作，制程发现的原材料不良依5.2.4.5项处理。 5.3.4.6不可返修品由生产课注明报废原因并填写《补/退料单》经品保部检验及工程部确认签名后,呈最高管理者核准，方可准予报废。同时由报废单位开立相应数量的领料单由物控