公司内部安全生产保证体系审核记录公司内部安全生产保证体系审核记录公司内部安全生产保证体系审核记录公司内部安全生产保证体系审核记录.doc

××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.1总要求 3.2策划审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3．1．1总要求 项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 3．1．2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 3．2策划 3．2．1 1、制定的安全目标是否与公司管理方针目标协调一致，安全指标值和管理目标理否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。 2、是否按59—99安全检查标准要求，在项目经理内按层次和岗位在如能上分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标 是否让全体员工所了解并执行。 与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。 同上 查安全保证计划中的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 分别找管理人员与工人班组长交谈 注释：B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间； 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3．2．3 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制、策划后制定的方案 2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 3．2．3 1、是否建立适用的法律法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。 2、文件是否向有关人员的相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。 查危险源识别、评价、控制清单、评价、论证记录； 查控制策划后制定的方案 查更新记录。 查文件管理制度的清单单、文件的学习、传达记录。 查安全目标分解、考核表。 注释：B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3．2．4 1、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 2、是否有收发文件记录。 3、安保计划修改后是否进行重新审批。 有无组织评审及修订记录。 查有无重新审批或备案记录 查安保计划收、发文件记录。 查审核、审批记录。 注释：B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3实施3.3.1组织机构 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3．3．1 1、是否规定了各岗位 的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。 2、是否配备了足够的资源。 3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。 查安全生产责任制和安全贯彻标职责权限，交底与责任人确认签字手续齐备。 查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。 查专（兼）职安全员名单及上岗证书。 注释：B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求