金贝子2013年营运计划金贝子2013年营运计划金贝子2013年营运计划金贝子2013年营运计划.doc

广州市金谷园营运部2013年 工作总结报告 本人李成，，在总部的领导下奋发进取，在新一年里努力创佳绩，各项制度未健全完善工作落实到影响由于前期遗留问题较多，各项处于停顿状态经营情况不容乐观影响确立的经营方针制定经营管理目标，并指挥实施。1月下旬制定全年计划，提出了指导各项工作开展的总体工作思路实现总体思路 3月 4月 5月 6月 7月 8月 未定 104166元 9月 未定 176252元 10月 未定 165969元 11月 18万167667元 12月 18万 168987元 合正店 经营指标 完成指标 1月 25万 271918元 2月 25万 238999元 3月 25万 305980元 4月 25万 323868元 5月 25万 277452元 6月 25万 277421元 7月 25万 293578元 8月 25万 280645元 9月 25万 265622元 10月 25万 239071元 11月 25万 232824元 12月 25万 244499元 泰然店 经营指标 完成指标 1月 26.3万 228348元 2月 26.3万 208278元 3月 26.3万 299742元 4月 26.3万 279135元 5月 26.3万 235462元 6月 26.3万 256828元 7月 26.3万 263774元 8月 26.3万 257054元 9月 26.3万 239512元 10月 26.3万 206027元 11月 26.3万217688元 12月 26.3万 204887元 南油店 经营指标 完成指标 1月 未定 174358元 2月 未定 136926元 3月 未定 219632元 4月 21万 230202元 5月 21万 206803元 6月 21万 220315元 7月 21万 251143元 8月 21万 242478元 9月 21万 205254元 10月 21万 193505元 11月 21万 210798元 12月 21万 192129元 百盈店 经营指标 完成指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 未定 金贝子各店2012年经营指标和完成指标对照表颜色字体说明 黑色文字是表示店名和月份 金黄色文字是表示公司定的经营指标 绿色文字是表示公司未定经营指标 红色文字是表示未完成公司定的经营指标 蓝色文字是表示完成公司定的经营指标 金贝子各店2013年经营指标和完成指标对照表 店名 一季度 二季度 三季度 四季度 书城店 经营指标 完成指标 1月 18万 135115元 2月 18万 3月 18万 4月 18万 5月 18万 6月 18万 7月 18万 8月 18万 9月 18万 10月 18万 11月 18万 12月 18万 合正店 经营指标 完成指标 1月 25万 219289元 2月 25万 3月 25万 4月 25万 5月 25万 6月 25万 7月 25万 8月 25万 9月 25万 10月 25万 11月 25万 12月 25万 泰然店 经营指标 完成指标 1月 26.3万 184750元 2月 26.3万 3月 26.3万 4月 26.3万 5月 26.3万 6月 26.3万 7月 26.3万 8月 26.3万 9月 26.3万 10月 26.3万 11月 26.3万 12月 26.3万 南油店 经营指标 完成指标 1月 21万 151953元 2月 21万 3月 21万 4月 21万 5月 21万 6月 21万 7月 21万 8月 21万 9月 21万 10月 21万 11月 21万 12月 21万 百盈店 经营指标 完成指标 1月 未定 80971元 2月 未定 3月 未定 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 玫瑰园店 经营指标 完成指标 1月 2月 3月 未定 4月 未定 5月 未定 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 南油店 11个月 总营业额 2,291415.25 电费 98366.39 4.29% 11个月 总营业额 2,291415.25 水费 17550.65 0.76% 11个月 总营业额 2,291415.25 煤气 240561.40 10.50% 11个月 总营业额 2,291415.25 工资 472914.62 20.63% 11个月 总营业额 2,291415.25 营业总费用 1929374.78 84.20% 泰然店 11个月 总营