07 品保部ISO22000检查表07 品保部ISO22000检查表.doc

受审核区域 品保部（HACCP小组） 审核日期 审 核 组长 审核人员 陪同人员 评审要点 评审记录 判定 4 食品安全管理体系 4.1 总要求 ●企业是否按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。 ●确认本次审核的食品安全管理体系范围。 （该范围包括食品安全管理体系所涉及的产品或产品类别，加工和生产场地） ●体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者； ●在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟通渠道； ●怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息，以确保食品安全； ●怎样对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，体现控制食品安全危害的必威体育精装版信息 ●针对外购产品和外包过程，应确保控制对这些产品和过程实施控制。对此类外购产品和外包过程的控制是否食品管理体系中加以识别，并形成文件。 5.2 食品安全方针 ●是否制定食品安全方针目标并形成文件； ●最高领导者是否理解方针目标主要内容； ●是否签署确定体系的范围，了解体系所覆盖的产品或产品种类和生产现场； ●食品安全方针有无由可测量的目标来支持。 ●方针和目标与经营目标以及顾客、管理机关及企业自身对食品安全的要求是否相符； ●怎样保证与食品安全有关的方针和目标在各个层次上得到理解、贯彻和保持； ●是否建立并确保实施外界沟通的适用程序？ 5.4 职责和权限 ●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。 ●是否规定承担以下工作的人员的职权： 识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品； 采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。 ●是否任命HACCP小组/组长并规定职权； 5.6沟通 5.6.2 内部沟通 ●内部沟通包括哪几种？是否包括：影响食品安全岗位员工间的沟通；HACCP小组的信息； ●HACCP小组的信息怎样获得和传出？举例。 ●是否能够确保HACCP小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化，怎样获得？ ●怎样确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括，但不限于如下例子： 产品或新产品；原料、配料和服务；生产系统和设备； 清洁和卫生计划；生产场所，设备位置，周围环境；包装，贮存和分销体系；人员资格水平和/或职责和权限分配；食品安全危害和控制措施有关的知识；组织遵守的消费者、部门和其他要求；来自外部相关方的相关询问；与产品有关健康危害的抱怨；影响食品安全的其他条件。 ●以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中。●以上信息是否作为管理评审的输入 5.7应急准备和响应 ●最高管理者是否制订了应急准备和响应程序，已管理能影响食品安全的潜在紧急情况和事故； ●是否有相关方面的演习（如消防演习）并形成记录；保持记录的完善性； 5.8管理评审 5.8.1总则 ●是否保持管理评审记录、报告，评审频率是否适宜？是否对体系适宜性和有效性进行评审，包括满足顾客要求，实现食品安全方针。 ●最近一次评审时间，参加人员？ 5.8.2 评审输入 ●管理评审输入是否至少包括以下信息： 验证活动结果的分析（见8.3.3）； 能影响食品安全的环境变化（见5.6.2）; 紧急状况、事故（见5. 7）和召回（见7.9.5）； 评审结果和体系更新活动（见8.5.2） 包括顾客反馈的沟通活动（见5.6.1） 以往管理评审的跟踪措施。 5.8.3 评审输出 ●管理评审输出是否适宜？是否已落实？ ●管理评审输出包括与如下有关的决策和措施 ●食品安全管理体系有效性的改进； ●食品安全保证（见4.1）； ●资源需求（见6.1）； ●食品安全方针和目标的修订（见5.2）。 7.1安全产品的策划和实现 ●组织是否策划和开发实现产品所需的过程 ●相应的实施和运行所策划的活动及变更并确保其有效：如前提方案、操作性前提方案和HACCP计划； 7.2 前提方案 ●组织是否建立、实施和保持前提方案的更新 并对以下信息的确认： a)建筑物和相关设施的构造与布局； b)工作空间和员工设施在内的厂房布局； c)空气、水、能源和其他基础条件的供给； d)包括废弃物和污水处理在内的支持性服务； e)设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性； f)对采购材料、供给、清理和产品处置的管理。 g)交叉污染的预防措施； h)清洁和消毒； i)虫害控制； j）人员卫生； ●工厂是否有危害通过环境引入产品，如何采取措施 ●产品之间有无交叉污染； ●是否与食品安全方面的需求相适宜； ●获得食品安全小组的批准 ●组织应识别与食品相关的法律法规要求 ●每年都有对前提方案的策划和验证