2013.5.9管理评审报告2013.5.9管理评审报告.doc

实施管理体系运行工作报告 审 批 人：? 编 制 人： 公司名称： 西安金建市政园林绿化有限公司 日 期： 2014年5月9日 2014年度实施管理体系运行工作报告 2014年西安金建市政园林绿化有限公司整个体系运行情况，在公司全体员工的配合及集团公司领导的支持下，有效实施运行了整个体系管理程序，根据公司二〇一四年管理体系评审计划，现将年度管理体系在实际工作中的运行情况汇报如下，供大家审议。 管理体系运行情况汇报 西安金建市政园林绿化有限公司于2013年依照集团公司新修订的《管理手册》和《程序文件》要求正式围绕“三合一”体系展开工作，并顺利通过内部审核和外部审核，2014年，公司各部门以及项目部再接再厉，坚持好的，并总结去年工作中出现的不足和不完善的地方，及时改进。质量、职业健康安全和环境管理体系活动在2014年运行状况良好。 下面就体系运行情况作简要概括： 1、文件控制情况 根据相关内（外）部法律/法规、技术标准、工作量和工作类型需求的变化，按照《程序文件》中第一章《文件控制程序》的规定，文件的更新、补充、作废、编制、审批、发放、收回及标识等环节的控制管理工作如下： （1）公司文件：及时将集团公司下发文件及时接收，登记审阅后，对文件进行相应工作的安排，并监督文件的实施情况，最终进行文件的归档。受控文件编制目录清单，对现有文件进行有效性评价，并编制目录清单。 （2）外来文件：顾客提供的文件、施工图、设计文件、设计变更文件，以及购买的法律、法规、标准、规范及时整理编号，并对数量和借用情况进行登记管理。 （3）内部技术文件：积极配合集团公司的重编作业指导书工作，将负责部分按进度进行，确保编制作业指导书工作按期完成。 （4）合同、标书等：对工程合同、劳务分包合同以及材料采购合同进行管理登记；将招标文件、投标文件以及其他经营类文件进行统一编号登记管理；对资质申报资料进行存档。 （5）不足：在受控文件的管理方面，未对受控文件的回收情况进行及时的记录，在内部审查完毕后，已及时进行完善。 2、记录控制 全年公司在运行管理体系和绿化施工工作中所形成的质量记录和技术记录，均按《记录控制程序》要求，实施了确认、批准、登记、标识控制管理。并按要求对具体责任人员明确了对记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护和整理等环节的管理责任，严格执行管理体系运行规定，使我公司记录控制管理工作更加规范，控制防止记录损坏、变质、丢失。 3、人力资源控制程序 （1）年度培训计划：遵照集团公司下发的年度培训计划文件，按时填写上报分公司《培训需求申请表》，配合完成集团公司年度培训计划工作。 （2）培训：年初上报集团培训计划，其中包含八大员、建造师考试、以及新员工入职培训等。此外金建对员工还定期组织安排培训，形式多样培训内容覆盖面广，质量规范、安全技术等均有安排培训。并将培训情况作统计，将考核讲义以及试题作归档处理。 对岗位证书进行汇总，及时对证书有效期进行检查，对需要进行延期的证书上报培训计划，进行延期培训。 （3）绩效考评：我公司对绩效考核非常重视，一直坚持每月月末开展员工工作考评大会，每位员工对自己工作进行总结，并相互打分，最终对考评结果进行汇总，评出三位优秀员工，并以资鼓励。所有员工总结、打分表、评分汇总表以及会议纪律等考评资料均按月整理归档，并编辑目录。 （4）劳务分包：坚决按照集团公司《工程分包及相关方管理程序》执行，所有劳务分包队伍均在市政局备案并交纳保证金后，才允许进行施工，分包队伍与公司签署的合同均经过集团合同预算部审核。 4、设备管理 公司对自有设备及租赁设备均进行了有效的控制。所有设备都记录了详细的台账，认真做好设备进场检查记录、设备运行记录、机械设备保养维护记录。 5、物资管理 严格按照《物资管理程序》对物资进行采购、租赁与管理。 材料采购：根据集团公司采购程序，在采购前编制采购需求计划表，报工程管理部，由物资供销分公司按照相关办法实施采购。 分公司采购在同一工程的同一种材料总金额在10万元以下的，选择自行采购，公司根据分公司自采材料管理办法执行。 6、施工质量、职业健康安全和环境管理 （1）坚持每月对在建工地质量、安全、环境三方面的控制情况进行自纠自查，并积极迎接每次集团公司的各项检查，严格按照程序文件记录各项工作。 （2）对工程项目中的重大危险源进行识别，并进行风险评估，组织所有项目部职工进行危险源识别培训，并制定相应措施。 总结：质量、环境、职业健康安全管理