201608整改报告(省直物业)201608整改报告(省直物业).doc

特种设备行政许可鉴定 评审整改报告 申请单位：河南省省直物业管理有限责任公司 申请级别：C 级 申请类别：换证评审  目 录 序号 文件名称 页 数 1 特种设备鉴定评审工作备忘录 1 2 特种设备许可鉴定评审整改报告 2 3 附件1 5 4 附件2 3 5 附件3 2 6 附件4 2 7 附件5 1 8 附件6 1 河南省省直物业管理有限责任公司 豫直物[2016]第18号 整改报告 河南省特种设备安全检测研究院： 由贵院派出的评审组于2016年08月12日至08月13日对我公司进行了现场鉴定评审。 现场鉴定评审结束后，我公司就备忘录中所提出的6个问题于2016年08月26日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下： 存在问题与整改情况 序号 存在的不符合项 整改情况 （简要且准确地描述） 见证材料 （注明页数） 1 “曳引驱动电梯定期检验自检报告”缺少文件编号；（二3b) 已按质保体系程序文件中有关要求对“曳引驱动电梯定期检验自检报告”文件进行了编号； 附件1（共5页） 2 修理的乘客电梯（规格型号：LEHY-2，出厂编号：0901000005）档案中的自检报告未按质量体系规定保存;(二7.2） 已按质保体系程序文件中有关作业（工艺）控制的要求对修理的乘客电梯档案中的自检报告进行了归档保存； 附件2（共3页） 3 缺少焊接人员档案；（二8.1a） 已按质保体系程序中焊接控制的要求对焊接人员的管理进行了完善，建立了焊接人员档案； 附件3（共1页） 4 “半月维保项目（内容）要求和记录表”缺少数据记录；（二12.6） 已对公司存档的“半月维保项目（内容）要求和记录表”中需要数据记录的项目进行了数据记录的补充测量和填写； 附件4（共2页） 5 万用表（ET228894）缺少状态标识；（二13.2a) 已按质保体系中有关设备和检验与试验装置控制的有关要求对公司的计量器具万用表进行了状态标识； 附件5（共1页） 6 未制定2016年度培训计划。（二16） 已建立并完善公司2016年度培训计划。 附件6（共3页） 其它说明： 1、评审组提出的其他观察项我们做了详细的记录，并安排相关系统责任人和相关部门负责人进行整改，由质保工程师负责监督检查。 2、我单位已按评审组下达的《特种设备鉴定评审工作备忘录》的全部内容完成了整改工作，并保证所提交的整改报告资料真实可靠。 3、我公司在以后的工作中一定按照质量保证体系的要求开展业务。 河南省省直物业管理有限责任公司（盖章） 2016年08月26日 附件1： 不符合项整改表 存在不符合项描述及责任部门： 办公室编制“曳引驱动电梯定期检验自检报告”文件缺少文件编号（二3b）。 填写人：郑伟 日期：2016年8月17日 原因分析： 办公室文件编写人员对公司程序文件中的质保体系文件编号规定理解不彻底，没有严格执行公司的文件。 责任部门负责人：办公室负责人 质保工程师：工程师 日期：2016年8月18日 日期：2016年8月18日 拟采取的纠正措施： 1. 组织相关人员认真学习公司质保手册和程序文件，加深理解和认识； 2. 立即对“曳引驱动电梯定期检验自检报告”文件进行编号识别； 3. 限10日内完成。 责任部门负责人：办公室负责人 质保工程师：工程师 日期：2016年8月18日 日期：2016年8月18日 完成情况： 1. 已组织相关人员学习公司质保体系有关文件； 2. 已对“曳引驱动电梯定期检验自检报告”文件进行编号。 责任部门负责人：办公室负责人 日期：2016年8月23日 措施效果评价： 上述措施计划已进行了实施，达到了措施计划要求，纠正措施有效，符合要求。 验证人：宋 所在岗位：办公室主任 日期：2016年8月25日 备注： 附见证资料（共 页） 附件2： 不符合项整改表 存在不符合项描述及责任部门： 办公室在对修理的乘客电梯（规格型号：LEHY-2，出厂编号：0901000005）档案进行收集归档保存时对该电梯的自检报告未按质保体系规定进行保存。（二7.1） 填写人：郑伟 日期：2016年8月17日 原因分析： 办公室有关人员工作忙，疏忽造成。主要是对质保体系中文件和记录控制程序理解不透彻，未严格按照程序文件执行。