[管理体系审核报告.docx

管理体系审核报告 QMS： 项目编号： 20125D7407JX 审核类型： D□ EMS： 项目编号： 审核类型： □ OHS： 项目编号： 审核类型： GB/T50430： 项目编号： 审核类型： D组织名称　 赣州光裕电力建设有限公司 姓名注册证书号注册级别组 长：梅凤霞2013-2-NQ81523 高级审核员：廖永宁2013-2-NQ80595 验证审核日期　　 2014 年　7月 3 日 至　　2014　年　7 月　4 日报告编制日期 　2014　年 7 月 4 日审核报告填写说明1、审核类型说明：选择审核类别填入相应的编号即可。A-一阶段；B-认证审核；C-第一次监督审核；D-第二次监督审核；E-再认证审核；F-扩项审核；G-不符合项跟踪审核；H-第三次监督审核。2、审核报告中评价要素应与审核计划保持一致，本次没有审核的要素在相应评价处填写“不适用”或以删除线标示。3、审核报告符合性判断标准条款子项划发现问题，一般应有不符合项或建议报告支持划未发现在问题条款不符合方法不适宜，过程或结果不符合法律法规要求基本符合有较合理的方法，有展开，但过程或结果不稳定；存在个别不符合，但能达到法规要求。符合有合理的方法，并展开，过程或结果符合要求，且较稳定。体系符合条款不存在不符合，且大多数条款为“符合”基本符合个别条款不存在“不符合”，但大多数条款为“基本符合”不符合条款存在“不符合”，且无法在规定的时间内完成纠正一、审核目的□确认受审核方的 管理体系是否符合标准要求，运行是否有效，决定是否推荐认证注册。□确认受审核方的 管理体系是否持续符合标准要求，运行是否有效，决定是否推荐再认证注册。确认受审核方的 质量 管理体系持续的符合性和有效性，决定是否推荐继续使用认证证书。二、审核准则 GB/T19001-2008 □GB/T24001-2004 □GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 受审核组织体系文件 适用法律法规及要求 其他三、经确认的审核范围（各体系范围不同，请分别描述） 质量管理体系 ：110KV及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变配电工程的施工与相关管理活动（删减7.3/10.3）。 四、审核基本信息注册地址、审核地址与多现场情况说明注册地址： 江西省赣州经济技术开发区迎宾大道南侧工业四路东侧 审核地址： 江西省赣州市宋城路8号 多现场说明： 见“多场所清单” 审核所覆盖的时期 2013 年 7 月至 2014 年 7 月审核计划完成情况说明 按时完成。 有无重大质量/环境/安全问题或相关方投诉，在各体系的评价中分别说明，如无上述情况，填写附件二（“无重大事故声明表”）。五、审核发现汇总分析评价（各体系通用部分）管理职责（1）方针 符合 □ 基本符合 □不符合方针内容的合理性 （ ）方针定期评审及修订 （ ）员工理解方针及贯彻情况 （ ）（2）职责、权限 符合□基本符合 □不符合最高管理者对质量管理体系进行策划 （ ）组织机构中配备了质量管理人员，且管理层次明确 （ ）关键业务过程职责和权限规定清晰（ ）理解并贯彻 （ ）（3）内部沟通 符合 □基本符合 □不符合关键过程有效性的沟通形式和内容（ ）具体描述：公司质量方针是适宜的，内容是合理的，能得到员工的理解和贯彻执行，年终进行了评审；各职能层次上职责、权限是明确的；关键过程如施工过程得到有效沟通。 资源管理（1）人力资源 符合 □基本符合 □不符合按过程方法识别能力需求 （ ） 制定人力资源发展规划 （ ）以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件 （ ） 按照岗位任职条件配置相应的人员 （ ）提供培训或采取其它措施满足能力需求（ ）培训有效性评价 （ ）员工绩效考核制度的建立与实施 （ ）具体描述：制定了人力资源发展规划，编制了与质量管理岗位相适应的任职条件，注重员工培训和培训效果的评价，建立了员工绩效考核机制。 （2）基础设施和工作环境 不适用 □符合 □基本符合 □不符合 确定并提供为达到产品符合要求所需要的基础设施 （ ）定期维护为达到产品符合要求所需要的基础设施 （ ）施工机具的配备、验收、安装调试 （ ）确定并管理为达到产品符合要求所需要的工作环境 （ ）具体描述 文件化管理体系文件化 符合 □基本符合 □不符合手册按过程之间的相互关系表述 （ ）程序文件策划的适宜性与充分性 （ ）作业文件的适宜性与充分性 （ ）（2）文件控制 □符合 基本符合 □不符合 文件审批及发放（ ） 文件更新及处置 （ ） 外来文件识别及分发 （ ）（3）记录控制□符合