公司员工出差管理规定.doc

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作），超出市区范围的。 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 5.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 5.2出差申报、审批和备案 5.3出差前准备 5.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 5.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，或准备相关工具设备，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 5.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 5.4出差期间的管理 5.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 5.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 5.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 5.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 5.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价各事业部经理、主管做出出差评价，并抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 5.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按《费用报销管理制度》执行。 5.7出差责任处理： 有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。 1、未执行审批及抄送流程； 2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准； 3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会； 6.0附录： 《出差申请表》 《出差总结》 《工程验收单》 《工程服务维修单》 《出差调令》 附录： 出 差 申 请 单 出 差 人 岗位 部 门 出 差 时 间 预计出发时间 预计返回时间 共 计 年 月 日 年 月 日 日 同行员工 岗位 部 门 出 差 目 的 日 期 地 点 事 由 交通工具 预借款 交通费 （交通路线和交通工具） 住宿费 （住宿标准和住宿天数） 工程材料（选填 业务招待费（选填 总预算 部门负责人 分管副总 总经理 销差时间 年 月 日 共计 天 申请人 注：1、此单应在出差前按照公司《出差管理规定》的规定填写。 2、凭此单向行政部申请预定机票、车票；报销出差费用时须附此单。 出差总结 部门： 姓名： 年 月 日 出差目的地： 事由： 联系人： 出发 年 月 日 时 回来 年 月 日 时 处理要领、经过： 实际出差费用统计： 出差报告： 上级主管： 部门主管： 填表： 工 程 验 收 单 □ 竣工单 □ 客户名称 施工单位名称 杭州美卓自动化技术有限公