内审检查表 (慈溪飞兰).doc

内 审 检 查 表 编号：YF-8.2.2-03 A/0 NO 受审部门 管理层 部门主管 陈民伟 审核员/审核时间 方继宗/2013.3.20 标准条款 审核内容及方法 记 录 审核结果 4.1 公司建立的QMS运行情况 按公司实际实际情况建立了QMS，包括策划管理活动，资源管理，产品的实现，测量监视活动和识别QMS与产品的实现过程；确定组织机构，制定各部门/人员职责和权限；编制质量手册各程序文件，编制技术文件，工艺文件和检验文件；明确产品需要/试验活动，确定QMS需要的监视和测量活动；通过措施以实现持续改进。 符合 是否识别外包过程 我公司无外包过程 符合 4．2．1 编制了哪些QMS文件 编制的质量手册和文件控制程序，记录控制程序，内部审核控制程序，不合格品控制程序，纠正/预防措施控制程序等15个程序文件以及第三层次文件。 符合 质量方针、质量目标是否形成文件 质量方针、目标已形成文件,编制在质量手册内,同质量手册一样管理,质量方针: 以质量求生存,以信誉求发展。 符合 4．2．2 质量手册形成过程 A版质量手册，编号是YF-QM-A，发布于2011年3月15日，实施日期是3月20日,由管理者代表组织编制,总经理批准发布.手册引用了程序文件和第三层次文件。 符合 QMS范围是否明确 我公司QMS的范围是：脱水机、洗衣机和脱水机（洗衣机）用电机的生产。 符合 内 审 检 查 表 编号：YF-8.2.2-03 A/0 NO 受审部门 管理层 部门主管 陈民伟 审核员/审核时间 方继宗/2013.3.20 标准条款 审核内容及方法 记 录 审核结果 5.1 通过哪些活动体现管理承诺 制定质量方针及目标、进行管理评审、配备必要的资源、在公司内部进行满足顾客和法律法规要求的重要性的教育和传达等。 符合 5.2 如何体现以顾客为关注关注焦点 认识顾客的重要性，关注顾客的不满意情况，收集顾客意见，每年进行一次顾客满意度调查，对顾客的订单、合同进行评审，满足顾客要求。 符合 5.3 质量方针是否于企业宗旨一致 我公司制定的质量方针与我公司的发展方向、经营宗旨一致,包括了满足QMS要求和持续改进有效性承诺,为评价质量目标提供了框架. 符合 是否在公司内贯彻 在公司内通过培训、布告、宣贯、考核等方式让全体员工了解质量方针。 符合 5.4.1 是否制定部门质量目标,如何制定 根据公司总质量目标,制定了部门质量目标,制定时考虑产品要求所需的内容,与质量方针、目标保持一致,并可实现、可测量. 符合 5.4.2 如果QMS变化将如何策划 明确职责,确定所需的活动,明确输出要求,按照标准4.1的要求;尽量保持原QMS的一致通过性。 符合 是否保持质量计划 生产时,编制了质量计划,现在无新产品、项目、合同执行,无新计划。 符合 5.5.1 制定的部门职责,总经理主要职责有哪些 现有质量手册里明确了各部门/人员的职责和权限,经理的职责是:贯彻执行国家有关法律法规,向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;制定、批准、实施质量方针、目标;以顾客为关注焦点,确保顾客的要求得到确定并予以满足;按ISO9001标准要求策划、建立的质量管理体系均无变化;组织机构中规定各职能部门职责、权限和相互关系均保持一致;提供足够的资源,确保产品和服务满足顾客、有关法律法规及持续改进的要求;主持管理评审,评价质量管理体系的适宜性、有效性;任命管理者代表、职能部门主管. 符合 内 审 检 查 表 编号：YF-8.2.2-03 A/0 NO 受审部门 管理层 部门主管 陈民伟 审核员/审核时间 方继宗/2013.3.20 标准条款 审核内容及方法 记 录 审核结果 5.5.1 各部门职责和权限如何明确 通过组织机构图、职能分配表、任命书、程序文件、质量计划等方式明确各部门/人员职责和权限,要求全体成员分工不分家,各司其职、共同进步。 符合 5.5.2 是否任命管理者代表,其职责和权限规定是否规定 未对管理者代表进行书面形式的任命，只有口头任命。 不符合 5.5.3 内部沟通情况 内部沟通的形式有:会议、通告、布告、文件等;有关技术问题都用文件形式传达,管理方面涉及程序方面也是用文件形式,其它方面是口头传达.