内审检查表 1.doc

质量体系内审检查表 审核日期：2014年6月10日 审核员 ： 吴东飞 高晓军 页码： 1 of 审核的过程名称： C1市场调研 过程负责部门： 销售部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 1.每半年至少完成一份调研报告 实际完成情况： 提供了年度市场调研报告 以往审核中发现的不符合项： 验证结果： 完成过程的程序和方法： 1市场调研控制程序 过程输入： 1市场变化情况 2 顾客情况 3竞争对手的情况 4产品情况 过程输出: 市场调研计划 市场调研表 市场调研报告 现场发现： 1市场调研通常情况由业务员走访客户、顾客来电反馈，销售部采用传真、网络、展会等方式调查。 2提供了年度市场调研报告、市场调研计划、调查表 编号：HS-CX24-02 质量体系内审检查表 审核日期：2014年6月11日 审核员：刘志平 刘建群 页码： 1 of 审核的过程名称： C2产品先期策划 过程负责部门： 技术部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 1开发计划准时完成率 实际完成情况： 以往审核中发现的不符合项： 验证结果： 完成过程的程序和方法： 1产品质量先期策划程序 2 生产件批准程序 3潜在失效模式及后果分析指导书 4测量系统分析作业指导书 5过程能力研究作业指导书 过程输入： 1市场调研报告 2现行产品的质量分析报告 3顾客对新产品的要求 4相关的法律法规要求 5小组以往开发经验 过程输出: 1花纹图、模具图 2配方 3施工标准 4特殊特性 5材料标准/材料清单 6过程流程图 7场地平面布置图 8 DFMEA/PFMEA 9控制计划 10作业文件 11包装规范 12 新产品设计评审、验证、确认的相关记录 13 生产件批准文件 现场发现： 查设计开发资料：设计开发了8.25R16LT HS918。配有新产品花纹图、材料分布图、字体商标排列图；挤出部件施工标准、成型施工标准、硫化施工标准等。 提供了PPAP资料。 查《全钢子午线轮胎产品特殊性清单》规定产品特殊性：外像尺寸、强度、耐久性、磨耗标志。 过程特征：成型胎体拉伸、成型太肩脱空、并用 符合标识等。有编制：王晓波、审核：姜洁、审批：张跃光、提供了DFMEA产品类型规格8.25R16LT、轮胎花纹：HS918、设计负责：子午胎技术部 编制人：王晓波、王志国 编号：HS-CX24-02 质量体系内审检查表 审核日期：2014年6月11日 审核员 刘志平 刘建群 页码： 1 of 审核的过程名称： C3工程更改 过程负责部门： 技术部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 顾客提出的更改二个工作周内完成 实际完成情况： 以往审核中发现的不符合项： 验证结果： 完成过程的程序和方法： 1工程更改控制程序 2文件控制程序 过程输入： 1 顾客提出的更改要求 2 供方提出的更改要求 3公司内部提出的更改要求 过程输出: 1工程更改申请单 2工程更改通知单 3更改后的文件 査工程更改 在D340配方用促进剂NS代替促进剂NOBS 提供了施工标准 编号为： HS/JS-BZ- M 03 批准：张跃光 审核：文继远 编制：王志国 编号：HS-CX24-02 质量体系内审检查表 审核日期：2014年6月10日 审核员：吴东飞 高晓军 页码： 1 of 审核的过程名称： C4合同评审 过程负责部门： 销售部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 1.产品交付准时率 实际完成情况： 以往审核中发现的不符合项： 未能提供2012年度福田汽车厂采购合同评审的相关证据或记录 验证结果： 整改有效 完成过程的程序和方法： 1合同评审程序 2 生产件批准程序 3产品质量先期策划程序 过程输入： 1图纸、样品 2合同、订单(月份要货计划) 3顾客变更信息 4 产品库存信息 过程输出: 1.订单记录表 2.销售需求计划 3.月/日生产计划 4.订单完成情况统计表 5.合同评审记录 现场发现： 提供了诸城福田汽车厂年度采购合同计划。 有福田采购部主管及宏盛/华盛销售经理签字确认并附有采购零部件清单，签订地点：山东省诸城市 提供了顾客特殊特性清单 查采购计划，基本能够按计划