建筑材料构配件及设备管理制度..doc

公司规章制度 制度名称 建筑材料、构配件及设备管理制度 编号 SCEG-ZD-GC-21 版本号 B/1 目 录 目的和适用范围 管理职责与权限 管理要求 本制度的支持性文件 记录 修改 时间 修改 页码 修改内容简述 修改人 审核人 2013.11.18 原“资产管理部”主要管理职能除物资统计信息资料、材料设备招标及合同管理职能划入成本管理部外，其他职能与工程管理部职能合并。 刘志忠 罗邦明 2013.11.18 1 集团公司主管生产的副总裁为本制度的主管领导。 刘志忠 罗邦明 2013.11.18 工程管理部是本制度的主管部门。 刘志忠 罗邦明 2013.11.18 9 买卖双方根据《物资采购验收单》结算货款，供货方的送货单不作为结算依据（商品砼、商品砂浆的送货单除外）。 刘志忠 罗邦明 2013.11.18 11 管理优奖励2000元(含)～5000元(含)， 管理差罚款5000元(含)～10000元(含)。 刘志忠 罗邦明 会签： 编制人： 日期：2013-11-18 审核人： 日期：2013- - 批准人： 日期：2013- -  建筑材料、构配件及设备管理制度 1目的和适用范围 为进一步规范集团公司建筑材料、构配件及设备（以下简称物资）管理工作，明确相关部门管理职责，保证施工生产顺利进行，有效降低工程成本，提高经济效益，特制定本规定。 本制度适用于下属单位的建筑材料、构配件及设备的管理工作。 建筑材料主要包括：钢材、水泥、商品砼、建筑砌块等； 构配件主要包括：钢木构件及混凝土构件等； 建筑设备主要包括：建筑给排水 建筑通风建筑照明采暖空调建筑电气电梯 3.1.4 一次采购在10000元以上的应有书面的采购计划，特殊情况急用的物资，可按口头或电话通知先采购或租赁，但应在三日内补书面采购计划。 3.1.5 建筑公司（项目部）技术部门负责编制各项材料的委托加工计划，经单位(项目)经理审批后，由单位材料设备部负责计划的具体实施。 3.1.6 物资采购计划应具有名称、品种、规格型号、单位、数量、进场时间、技术质量要求、验收标准及采购验证的具体安排等主要内容，物资采购计划的编制必须做到全面、准确、及时；采购计划的提出应根据供货时间适当提前，保证既能满足使用需求及送检要求，又能减少资金压力；采购计划未经批准不得用于采购。 3.2 物资采购控制 3.2.1 物资采购工作实行领导负责制，坚持“谁采购谁负责”的原则，杜绝不合格的建筑材料、构配件及设备进入施工现场。凡因物资不合格造成工程质量事故的要追究主管领导和采购人员的责任。 3.2.2 物资采购招投标是实行“阳光采购”的重要措施，下属单位要组织好物资采购招投标工作，落实机构、人员、工作程序，并按《招标管理规定》的通知文件实施。按规定不需由集团公司招标采购的物资，由材料设备部从《合格供应商》中选择供应商拟采购的具有特殊性或因为其它原因而必须选择新供应商时，，税务登记证对于供应商所供的价格，按合同执行由使用单位材料负责与供应商在采购前谈判，报单位经理批准后才许采购，其他人员未经授权不准擅自与供应商谈判或确认价格。验收过程至少两人参加，并均需在验收上签字。 1、钢材：圆钢一般过磅计量，直条钢筋应点数、丈量结合理论重量计量；钢管及型钢以点条按规格测量，按其理论重量计算重量并结合过磅进行数量验收。 2、水泥：数量验收以过磅或点数计算理论重量。 3、枋木：以点条计算理论数量，按长度分规格分类统计。 4、模板： 5、砂石：以丈量计算立方量。 6、砌块及饰面砖：以点数计量。 7、其它材料：按相关的规范验收，各单位可根据实际需要制定相应的验收办法。 3.3.4 在验收中，如发现与材料采购合同中的质量、数量不相符时，应及时反映给采购、技术部门进行解决，通知供货单位退货或降级使用，并填写不合格品记录，退货时至少两人参加，并办理好退货签证手续主要：产地证明书、产品合格证、产品检验证明及其他资料是否齐全、合格； 材料型号、规格、数量是否与《合同》和《材料采购计划》相符，是否与工程现场实际需求相符； 产品质量是否符合相关技术规范的要求按规定送检。需送检的材料，项目材料员应及时通知验员办理有见证送检或监督抽检事宜。做好“待检，严禁使用”标识，以防误用。检验合格后做“检验状态”标识。项目材料及时做好标识，标识内容一般包括名称、规格型号、检验状态、进场日期等对于某些外观差别很小但类别、型号、性能相差很大的材料，应加以明显标识（可以标牌、分区堆放等方式标识），如钢筋、水泥、砌块。填写。帐务处理报表对于验证、检验合格的材料凭及时填入库单，由签字确认。如有退货现象应及时开出退货单，并据此填制退库单，经签字确认。入库单、退库单都应明确注明材料类别及货单