[部门管理活动监督检查记录1.docVIP

职能部门　管理活动监督检查评价记录 记录编号：ZCJS/MR-8-07 被检查部门 行政办公室 检查日期 2013.7.18 参加检查人 监督检查内容及记录 存在问题及整改意见 1 法律、法规和规范执行情况 已较好地执行了《劳动法》、《劳动合同法》、《档案法》和《工伤保险条例》等法规 2 体系文件、管理制度及支持性文件的实施情况 已组织实施《文件管理程序》、《人力资源管理程序》、《记录控制程序》、《内部审核程序》和相关管理制度、作业文件 3 岗位职责落实情况 本部门人员　人，已明确和落实岗位职责 4 对整改要求的落实情况 无 5 部门目标实现情况 文件发放及时有效率100%,记录资料保存完好率100% 培训计划执行率100%，人员上岗考核合格率100%等6项目标全面完成 职能部门　管理活动监督检查评价记录 记录编号：ZCJS/MR-8-07 被检查部门 工程部 检查日期 2013.7.16 参加检查人 监督检查内容及记录 存在问题及整改意见 1 法律、法规和规范执行情况 已较好地执行了《建筑法》《建设工程质量管理条例》和房屋建筑工程相关的施工技术标准、工程材料标准 2 体系文件、管理制度及支持性文件的实施情况 已组织实施《项目施工策划管理程序》、《项目施工过程管理程序》、《施工设备机具管理程序》和相关管理制度、作业文件 3 岗位职责落实情况 本部门人员4人，已明确和落实岗位职责 4 对整改要求的落实情况 无 5 部门目标实现情况 设备完好率达95%；项目策划及时有效率100%；材料采购合格率100%；等4个目标全面完成 职能部门　管理活动监督检查评价记录 记录编号：ZCJS /MR-8-07 被检查部门 经营部 检查日期 参加检查人 监督检查内容及记录 存在问题及整改意见 1 法律、法规和规范执行情况 已较好地执行了《合同法》《招投标法》等相关法规 未见合同台账、投标台账、投标评审、合同评审、合同交底、履约分析 2 体系文件、管理制度及支持性文件的实施情况 已组织实施《投标及合同管理制度》和相关管理制度、作业文件 3 岗位职责落实情况 本部门人员2人，已明确和落实岗位职责 4 对整改要求的落实情况 5 部门目标实现情况 标书/合同及时有效评审率达100%； 业主/发包方反馈意见处理及时有效率为100%等2个目标全面完成 职能部门　管理活动监督检查评价记录 记录编号：ZCJS /MR-8-07 被检查部门 质安部 检查日期 2013.7.21 参加检查人 监督检查内容及记录 存在问题及整改意见 1 法律、法规和规范执行情况 已较好地执行了《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《环境保护法》《安全生产法》等相关法规 2 体系文件、管理制度及支持性文件的实施情况 已组织实施《环境因素/危险源的识别评价管理程序》、《环境医学管理程序》、《职业健康安全运行管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《材料和施工质量的检查验收管理程序》和相关管理制度、作业文件 3 岗位职责落实情况 本部门人员　人，已明确和落实岗位职责 4 对整改要求的落实情况 无 5 部门目标实现情况 质量安全监督检查及时有效率达100%；不合格品（质量问题）监督处置率100%；环境/安全的不符合监督整改率100% 等3个目标全面完成 职能部门　管理活动监督检查评价记录