（精）仓储帐物卡抽查管理规定.ppt

目 录 1 目的与适用范围 2 职责 3 内容 3.1 收货处原包装少数抽查 3.2 材料仓的帐物卡抽查 3.3 OEM外发电子件入仓抽查 3.4 注塑自制塑件的入仓抽查 3.5考核方式 4 相关文件 5 相关记录 目的与适用范围 本标准适用于中山市欧普照明股份有限公司制造中心仓储课对进仓材料数量的管理；目的是确保仓库帐物卡一致，避免生产异常。 职责 2．1收货处原包装抽查员 依《原包装少数管理规定》，对外购物料进行原包装数量 抽查、记录、扣数处理。 2．2仓储课帐物卡稽查员 负责对仓库帐物卡的抽查、记录、原因分析、总结、改善问题点。 2．3采购部 负责对经常少数的供应商进行辅导及考核。 2．4仓库文员 对抽查记录进行统计。并在欧普CPC的协同管理内共享,使仓库帐物管理透明化。 2．5仓库主管 负责帐物卡抽查改善结果的验收，并对相关责任人进行考核。 内容 收货处原包装少数抽查（略）见《原包装少数管理规定》 材料仓的帐物卡抽查 仓库备货组长每人每天按计划抽查20种以上的原材料，核对帐、物、卡是否一致，并对异常做出分析及相应的改善措施。（未及时完成或推迟完成每次扣2分考核） 文员在接到抽查记录表后，按规定格式将相关内容以邮件的形式发送相关领导审核（当天完成，一次没完成扣考核2分）。 OEM外发电子件入仓抽查 3．3．1同一批入库电子件包装箱要统一，不能同时有2个尾数箱。 3．3．2每一个包装箱都要有生产流程卡，上面注明生产日期、物料代码、物料描述、入库数量，同时要有品质部的检验合格章。 3．3．3交接时，完工入仓单要填写完整，审核无误，内容与实物一致，否则拒收。 3．3．4每一批电子件入仓数量在100PCS内的，仓管全点；入仓数量在100PCS至 2000PCS仓管应抽查30%。 注塑自制塑件的入仓抽查 3.4.1塑胶厂塑件入库要求： 单据填写规范，确保订单号、物料描述、数量完整。 实物装箱数量每箱一致，尾数箱除外。且每箱都标识清楚无误。 且必须有品质部的合格章。 3.4.2物料交接要求： 双方当面交接，确认品名规格，数量，是否为合格品。 接收外贸订单的塑件，对数量进行全点。 接收常规订单的塑件，对每批总数量进行30％的抽查。 考核方式 3．5．1原包装抽查考核 库存材料按原包装标识数量发料，现场生产前发现大批量原包装少数，对抽查人员扣绩效考核0.1系数分。 仓管员针对来料没能及时抽查发现原包装少数的每次扣0.5分考核。 收货处抽查员针对经常少数物料的供应商加大抽查比例或全检，对多次未有改善的供应商反馈给采购部进行协调处理。 抽查员抽到原包装少数时，私自没有按供应商原包装少数进行扣数处理的，一经发现，抽查员记小过一次处理。超过三次，开除处理。 帐物卡抽查异常 3.5.2仓管、备货员负责执行备货组长提出的合理有效的改善措施，若未在规定时间内改善，第一次扣考核2分；第二次记警告一次，罚款50元；第三次罚款100元，记小过一次；第四次罚款200元，记大过一次并考虑是否辞退处理。 3.5.3电子件入仓异常 OEM电子件入库若数量与入库单数量不一致时，责任人每次应罚款10元，责任部门并回复改善措施 塑件交接责任及考核 在仓库签收之前，所发现的原包装少数，单据错误异常责任在入库部门的。仓库发现少数，将单与实物退回塑胶厂进行返工，返工后再次入库。第一次少数责任人罚款10元，第二次入库时奖罚单同入库单一起递到仓库。返工后仍少数，责任人罚款50元；并进行分析改善。奖罚单同第三次入库单一起递到仓库。 仓库物料在车间物料员领走前，发现少数为仓库责任。仓库立即补数，并依据少数数量进行10元-50元的罚款〔因电子称误差的不在此列〕。 车间领料到车间后发现误差以外的少数，为车间责任。如车间少数需补料只能签管制卡进行补料。 相关记录 无 相关记录 5．1原包装少数抽查记录表 5．2帐物卡抽查记录表 5．3送货单 5．4生产完工入仓单 * * 仓储帐物卡抽查管理规定