“拉闸”监控制度实施细则要点.doc

“拉闸”监控制度实施细则 编制 日期 初审 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为了深入贯彻龙光集团《质量管理拉闸制度实施办法 适用于龙光地产所有在建工程项目。 术语定义：无。 职责权限 公司管理层 工程总监、项目分管领导每月不定期对项目巡查； 根据巡查结果，执行公司管理层拉闸程序。 工程及采购管理部 负责每月对项目质量、安全、文明施工、采购进行检查评估； 负责落实管理层巡查意见的跟踪整改、关闭； 根据工程进度，不定期进行专项检查，执行工程及采购管理部拉闸程序。 项目经理部 负责本项目自检工作，根据自检情况可执行项目经理部拉闸程序； 负责落实本项目经检查评估出的质量问题的跟踪整改、关闭。 工作程序 监控内容及评分标准 项目监控的内容包括工期、质量风险、工程管理、安全生产和文明施工、采购监控； 工期监控的内容主要包括：《项目群开发计划》的编制、调整和执行。《项目群开发计划》需满足龙光地产《标准工期计算规则》的要求； 质量风险的监控内容主要包括：资源保障、计划编排与执行、观感质量、标准执行、渗漏与裂缝管理，具体按照《项目质量风险与工程管理评估作业指引项目质量风险与工程管理评估作业指引 “拉闸”的实施 项目经理部可以对自身项目实施“拉闸”、工程及采购管理部和公司管理层可以对公司所有在建项目实施“拉闸”； 可以对质量、安全、文明施工、采购专项“拉闸”，质量问题可根据不达标问题类别，按照分项类别“拉闸”。 “合闸”的实施 项目经理部、工程及采购管理部和公司管理层拉闸后，经整改完毕由本公司工程管理部负责合闸评估，评估合格后实施“合闸”。 奖罚措施 对于“拉闸”的相应处罚措施（共分5级） 公司被集团或者区域由于质量投诉或两个及以上项目同时出现质量安全“拉闸” 通报批评工程总监、项目分管领导、工程及采购管理部负责人、项目负责人降薪，并降薪5％； 拉闸项目当季度KPI指标中工程质量维度为零分； 总包单位罚款10万元人民币，监理单位罚款2万元人民币，并取消总包单位、监理单位与中山公司的战略合作关系； 顺利完成项目整改、合闸，并在6个月内未再次发生任何级别的拉闸，工程总监、项目分管领导、工程及采购管理部负责人可于6个月后恢复薪水。 项目被集团或者区域“拉闸” 通报批评工程总监、项目分管领导、工程及采购管理部负责人，项目负责人，并对项目分管领导降薪5％，降薪5％； 拉闸项目当季度KPI指标中工程质量维度为零分； 总包单位罚款5万元人民币，监理单位罚款1万元人民币，总包单位、监理单位合作等级降低一个等级； 顺利完成项目整改、合闸，并在6个月内未再次发生任何级别的拉闸，项目分管领导和项目负责人可于6个月后恢复薪水。 项目被公司管理层“拉闸” 通报项目分管领导、工程及采购管理部负责人和项目负责人，当季度考核系数不得高于0.9； 拉闸项目当季度KPI指标中工程质量维度为零分； 对总包单位罚款1万元人民币，对监理单位罚款5千元人民币。 项目被工程及采购管理部“拉闸” 拉闸项目当季度KPI指标中工程质量维度为零分； 对总包单位罚款0.5万元人民币，对监理单位罚款2千元人民币。 项目被项目经理部“拉闸” 对总包单位和监理单位在中山公司内通报批评。 具体办法参见下表“对于“拉闸”责任单位和责任人的相应处罚措施” 对于“拉闸”责任单位和责任人的相应处罚措施 “拉闸”层级 处罚措施 对公司内部人员的处罚 对总包的处罚 对监理的处罚 质量群诉或两个及以上项目同时出现质量安全“拉闸” 通报批评工程总监、项目分管领导、工程及采购管理部负责人、项目负责人，并降薪5％；同一项目两次被拉闸，该项目负责人撤职；拉闸项目当季度KPI指标中工程质量维度为零分 罚款10万元人民币，取消总包单位与中山公司的战略合作关系 罚款2万元人民币，取消监理单位与中山公司的战略合作关系 被集团或者区域“拉闸” 通报批评工程总监、项目分管领导、工程及采购管理部负责人和项目负责人，并对项目分管领导和项目经理部经理降薪5％；拉闸项目当季度KPI指标中工程质量维度为零分。 罚款5万元人民币，总包单位合作等级降低一个等级 罚款1万元人民币，监理单位合作等级降低一个等级 被公司管理层“拉闸” 通报项目分管领导、工程及采购管理部负责人和项目负责人，当季度考核系数不得高于0.9，拉闸项目当季度KPI指标中工程质量维度为零分。 罚款1万元人民币 罚款5千元人民币 项目被工程及采购管理部“拉闸” 同一项目两次被拉闸，通报批评项目负责人,当季度考核系数不得高于0.9；拉闸项目当季度KPI指标中工程质量维度扣两分 罚款0.5万元人民币 罚款