危险源辨识、风险评价和风险控的策划程序危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序.doc

管理制度 文件名： 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序 密级 文件编号 版本 页数 / 编 制 审 核 批 准 生效日期 济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。 修改记录 版序 变更单号 变更日期 变更章节 变更 页码 变更内容 修改人 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序 1 目的 明确危险源辨识的方法与步骤，确定风险评价标准，辨识作业区域内的危险源并对风险进行评价和控制策划。 2 范围 适用于公司办公区域、生产区域。 3 职责 3.1 各部门根据本部门作业过程，辨识本部门作业范围的危险源，并将统计相关的数据上报安全环保部。 3.2 安全环保部负责进行危险源的辨识与风险评价，并确定具有中度以上风险的危险源。 4 工作程序 4.1 辨识危险源、风险评价和风险控制策划的步骤： 4.1.1 根据公司的生产工艺流程图； 4.1.2 收集信息和法规； 4.1.3 确定生产过程中伴随的危险源； 4.1.4 按危险源的危险程度进行风险评价； 4.1.5 进行风险控制策划； 4.1.6 制定控制和改进程序。 4.2 危险、危害因素的分类 根据GB/T 13861-1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》标准，并结合GB/T 6441-86《企业职工伤亡事故分类》标准中的坍塌、淹溺和车辆伤害的分类，把导致事故和职业危害分为如下6大类： 4.2.1 物理性危险、危害因素 1) 设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、外形缺陷） 2) 防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷，防护不当） 3) 电危害（带电部位裸露、漏电、雷电） 4) 噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声） 5) 振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动） 6) 电磁辐射（电离辐射、X射线、非电离辐射、紫外线） 7) 运动物危害 8) 明火 9) 能造成灼烧的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体） 10) 能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体） 11) 粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、非毒性粉尘与气熔胶） 12) 作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、采光照明不良、强迫体位、高湿高温） 13) 信号缺陷（无标志、标志不清楚不规范、标志位置缺陷） 14) 标志缺陷（无标志、标志不清楚不规范、标志位置缺陷） 4.2.2 化学性危险、危害因素 1）易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、液体、固体、气溶胶） 2）自燃性物质 3）有毒物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体） 4）腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质） 5）其他化学性危险、危害因素 4.2.3 生物性危险、危害因素 1）致病微生物（细菌、病毒） 2）传染病媒介物 3）夹竹桃 4）其他生物性危险、危害因素 4.2.4 心理、生理性危险、危害因素 1）负荷超限（体力负荷超很、视力负荷超限） 2）健康状况异常 3）从事禁忌作业 4）心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常） 4.2.5 行为性危险、危害因素 1）指挥失误 2）操作失误 3）监护失误 4）其他行为性危险和有害因素 4.2.6 其他危险、危害因素 1）坍塌 2）淹溺 3）车辆伤害 4.3 确定危险源的依据 1）客观具有或可能具有危险的 2）法律法规及要求有明确规定的 3）职业健康安全方针 4）事故、事件、不符合和预防措施 5）相关方要求的 6）其他 4.4 危险源辨识 4.4.1 危险源辨识方法 本公司辨识危险源采用安全检查表、事件树分析等方法，同时采用问卷调查及现场观察作为辨识方法的补充。 4.4.2 辨识范围 1）组织内部的活动 2）供方和询问者的活动 3）产品使用 4）外部提供服务 4.4.3 各部门在辨识危险源时，须 1)考虑过去、现在、将来三个时间段； 2)考虑正常、异常、及紧急三种状态； 3)考虑公司可施加影响的相关方（供方、承包方）的业务活动； 4)考虑常规的和非常规的活动； 5)考虑所有进人工场所的人员活动； 6)考虑工作场所的设备（无论本部门还是外单位提供的） 各部门根据危险源辨识本部门的危险源，并填写《危险源清单》，并附相关数据业务变化，须及时更新。 各部门负责组织本单位危险源辨识工作，并负责登记，汇总有关的危险源，交企划部。 安全环保部