龙口某公司必威体育精装版龟图表61119龙口某公司必威体育精装版龟图表61119.doc

附录E：质量管理体系过程关系图 龙 口 市 龙 工 泵 业 科 技 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 过 关 系 章 鱼 图           销售过程 COP1 顾客满意与改进工过程 COP5 人力资源管理过程SUP1 顾客导 向过程 管理承诺过程 MP1 质量体系改进过程 MP2 基础设施与工作环境管理过程SUP2 管理过程 计量管理过程 SUP4 支持过程 采购过程 SUP3 工艺设计过程 COP2 产品/过程测量分析改进过程COP4 产品实现过程 COP3 附录F 过程分析之1 附录F 过程分析之5 由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材 综合办各部门 2、相关人员及人员的质量目标 3、相关培训记录与证据 附录F 过程分析之1 附录F 过程分析之4 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件和资料控制程序 2、质量记录控制程序 3、管理职责 4、业务计划控制程序 5、信息沟通的管理 6、人力资源管理控制程序 7、与顾客有关的程序 8、多方认证的方法， 9、会议讨论的方法 过程 5 填写COP2或过程名称 工艺设计过程 使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估 1．进货产品一次验收合格率 2．供方开发计划完成率 3．潜在供方名单 如何做④（作业指导书/方法/程序/技术） 1．计量法 2．测量和监视装置控制程序 3．测量和监视装置周期检定表 4．内部检验规程 5．控制计划 6．测量系统分析（MSA）手册 7．质量记录控制程序 输出 ③ （将要交付的是什么 1、培训申请 2、培训计划 3、培训记录 4、员工能力素质考评记录 5、员工满意度调查 6、上岗证、特殊作业资格证等 7、员工培训履历表 8、员工岗位业绩 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、人力资源管理控制程序 2、岗位工作人员任职资格要求 3、各级各类人员岗位职责 4、各类作业指导书 5、员工满意度评价办法 6、规章制度 使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 1、岗位职责考核合格率 2、培训计划完成率 3、员工培训合格率 输出 ③ （将要交付的是什么） 1.规范与图样 2.制造过程流程图和平面布置图 3.制造过程FMEA； 4.控制计划； 5.作业指导书： 6.产品和过程的接收准则； 7.特殊过程可制造性研究报告； 8.检验设备清单 9.可靠性结果； 10.材料清单； 11.设备清单 12、工具工装设施清单 13、有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告； 14、适用的防错活动的结果； 15、产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录 16. 图样更改记录 使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置） 计量器具、仪器仪表、试验设施 采 购 过 程 分 析 由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材 1、技检部门过程设计员； 2、过程设计部门/人员的职责； 3、过程设计部门/人员的质量目标； 4、过程设计部门/人员的培训