3月份成本析.pptx

宁波金和新材料 新生活宁波金和新材料股份有限公司2013年3月份（火法）生产成本分析 黄明全 2013.4.2宁波金和新材料 新生活 1-3月份单耗数据S700总单位电耗 （度/吨）炉窑单位电耗 （度/吨）动力单位电耗 （度/吨）一次收得率匣钵单位用量 （只/吨）单位产量人工 （小时/吨）2012年平均数据7814723557999.60%46.51211月份数据8585814943599.00%59125.82月份数据8636.8816547299.59%37.5136.53月份预算6616.4576036099.80%33.61203月份实际9457880365699.20%18.3152差额28400.006-15.332宁波金和新材料 新生活 火法成本状况（2月27--3月31日）项目子项2013年预算目标2012年平均2013年1月实绩2013年2月实绩2013年3月实绩1月份变动2月份变动3月份变动1月节约的费用2月节约的费用3月节约的费用能耗S700电耗（KWH/吨）6616781485858636.89457-1969-2020.8-2841-197616.224-103919.64-203149.2563物耗S700收得率0.9980.9960.990.99590.992-0.008-0.0021-0.006-141690-19057.5-75712.5备品备件S700匣钵（只/吨）33.646.55937.518.3-25.4-3.915.3-101969.57-8022.343761.825人工成本S700人工（H/吨）120121125.8136.5152-5.8-16.5-32-6848.35-9982.5-26920-448124-140981-262020宁波金和新材料 新生活2013年3月份用电情况宁波金和新材料 新生活2013年1-3月份生产耗电月图表宁波金和新材料 新生活2013年1-3月份 炉窑用电月图表宁波金和新材料 新生活2013年1-3月份 动力用电月图表宁波金和新材料 新生活2013年1-3月份 空压机用电月图表宁波金和新材料 新生活2013年3月份耗电情况宁波金和新材料 新生活2013年1-3月份生产耗水月图表宁波金和新材料 新生活2013年1-3月份 收得率月图表宁波金和新材料 新生活2013年3月份废料情况宁波金和新材料 新生活宁波金和新材料 新生活2013年1-3月份生产耗舟月图表宁波金和新材料 新生活 2013年3月份人工情况宁波金和新材料 新生活 2013年3月份人工情况宁波金和新材料 新生活2013年1-3月份生产人工月图表宁波金和新材料 新生活分析说明项目问题描述原因分析改善方案能耗1.基体氧化用电102660度，折1232度/吨1.基体氧化工序没抓紧时间优化1.取消基体氧化工序2.降低吸干机排气频率 3.细化作业计划，减少停开机和生产线变更4.炉窑进料按生产任务单执行，跟踪产出率2.炉窑理论用电563638度，实际597800度2.炉窑理论用电563638度，实际597800度3.基体理论生产98.246吨，实际生产95.588吨3.炉窑效率无跟踪和管控4.S700理论生产89.1吨，实际生产84.125吨4.炉窑效率无跟踪和管控5.空压机用电偏高253度/吨5.吸干机用电17382度，折207度/吨6.电损耗47480度6.21#、22#炉升温用电39120度，折564度/吨7.水损耗800吨7.除铁器油温过高，用自来水流动冷却物耗1.捕集料760Kg1.760Kg捕集料只收率0.9%本月产生捕集料能及时回掺，可提高收率0.9%2.回收池湿料80Kg2.80Kg折收率0.095%3.落地料、高铁料196.4Kg3.196.4Kg折收率0.23%人工1.基体氧化人工1.计划1396小时，实际2064小时，多668小时总浪费人工计2430小时，折28.9小时/吨.如果按计划控制人工，差不多能达到目标2.配料人工2.计划673小时，实际766小时，多93小时3.热反应人工3.计划4618小时，实际5194小时，多576小时4.处理人工4.计划1094小时，实际1046小时，少48小时5.包装人工5.计划673小时，实际1048小时，多375小时6.仪表人工6.计划504小时，实际720小时，多216小时7.管理人工7.计划1346小时，实际1896小时，多550小时匣钵本月对匣钵使用进行控制，充分利用车间库存旧匣钵并对脱皮匣钵底部处理再利用，与上月相比，匣钵单耗降低18.2只/吨，降低率100%，达到控制目标，这是本月成本控制的一大亮点。宁波金和新材料 新