三体系通用格.docx

文 件 审 批 表WD—JL—01 NO：文件名称/编号编制审批会签部门签 字会签部门签字发文人：分发号领用部门领用人领用日期收回日期文 件 控 制 清 单WD—JL—02 NO：序号文件编号文件名称发布日期实施日期版本状态主管部门编制： 审批：文 件 更 改 申 请 单WD—JL—03 NO：文件名称/编号提出更改部门提出更改日期：更改原因：更改方式：更改前内容：更改后内容：审批：文 件 销 毁 记 录WD—JL—06 NO：序号文件名称销毁数量销毁日期销毁人批准人备注质 量 记 录 清 单WD—JL—07 NO：序号质量记录编号质量记录名称主管部门保存期限备注记 录 销 毁 登 记 表JL—08 NO：序号质量记录编号质量记录名称主管部门保存期限备注年 度 管 理 评 审 方 案WD—JL—09 NO：评审目的：评审范围：评审时间：参加人员：内容安排：编制：年 月 日审批：年 月 日管 理 评 审 报 告WD—JL—10 NO：评审会议时间、地点：参加人员：评审内容：评审结论（可另附页）：编制：（管理者代表）日期：审批：（总经理）日期：年 度 培 训 计 划WD—JL—13 NO：序号培训内容培训时间培训方式培训对象备 注培 训 效 果 考 核 表WD—JL—14 NO：序号培训内容培训对象考核时间考核效果备注生 产 设 备 台 账WD—JL—15 NO：序号设备名称/型号数量生产厂家购入日期使用日期设备状态使用场所备注设 备 检 修 记 录 表WD—JL—16 NO：设备名称规格型号安装地点检修时间检修人检修部位更换易损件试用记录验收人主管设 备 报 废 申 请WD—JL—17 NO：设备名称/型号购入日期生产厂家验收/使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准：质 量 计 划WD—JL—18 NO：质量计划内容编写人：年 月 日领导意见审批人：年 月 日跟踪效果验证记录人：年 月 日小结小结人签名：公司领导签名：年 月 日用 户 来 电 、来 函 记 录 表WD—JL—20 NO：来电时间来电人来电内容联系方式记录人合 同 更 改 单WD—JL—21 NO：原合同号顾客名称联系人/电话更改申请人更改原因：更改内容：评审记录：批准：供 方 评 价 记 录 表WD—JL—22 NO：供方名称联系人地址联系方式/电话评价记录：评价结果：评价人：合 格 供 方 名 单WD—JL—23 NO：序号供方名称地址联系电话评价时间提供产品采 购 产 品 验 证 和 检 验 记 录WD—JL—25 NO：采购产品名称规格型号数量批次生产日期合格证及说明书共几份 有无相关备件检验项目检验结果验证结论 备 注验证部门及负责人供应科负责人购进日期验证日期校 准 记 录WD