东安新龙地矿山自评不符合项.doc

东安新龙矿业有限责任公司安全标准化自评总结 安委会： 1.1.1.1是否建立针对安全生产方针制定、传达、评审与修改等环节的管理制度 1.1.1.2安全生产管理方针管理制度制定相应的责任部门和责任人并规定责任 1.1.2.5要定期评审安全生产的持续适应性 1.1.3.2作为为员工岗前培训及教育内容 3.2.1.1对安全管理人员机构的设置与人员任命要求、任命更新、任命书等要求制度等 3.2.1.2是否有制度对安全生产委员会构成、会议组织的记录等规定 3.2.2.2安全生产委员会是否定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调存在的安全问题 3.2.2.7员工代表的职责是否明确并在工作场所展示 3.2.3.1被任命的人员是否全部有任命书 3.2.3.3安全生产委员会成员中是否有专职医护人员或职业卫生管理人员 3.2.3.4安全生产委员会会议是否全部形成纪要并保存 3.2.3.7所有任命书是否由最高管理者和接受任命人的人员签字 3.2.3.8被任命的人员是否参加了下列培训 1金属非金属矿山安全标准化规范培训。 2危险源辨识和风险评定培训， 3事件、事故调查技能培训 企管部 3.8.2.1是否有公告牌或电子信息开展宣传安全信息 3.8.2.2公告牌或电子信息是否置于显著位置 3.8.2.4是否对员工好的安全表现给予认可 3.8.3.1公告信息是否定期更新 14.1.1.1 对检测人员要有能力和要求 要有监测过程要求 14.1.2.1 要有事件、事故调查完成率 要纠正与预防行动完成率 10 任务分析及任务观察情况执行情形不到位 11 安全、健康委员会会议情况 12 变化管理回顾情况 14.1.2.2是否计入监测的结果，并与相关人员沟通 14.1.2.3当条件发生变化时，是否及时更新、回顾计划的要求 14.2.1.1 过程要求 报告与分析要求 14.2.2.4内部评定时对好的表现是否给予认可 14.2.2.5内部评定发现的问题是否采取了纠正措施？ 14.2.2.6是否执行了外部评定 14.2.3.1 2 接受过安全标准化规范评定及时培训并获得证书 6 具备标准化系统评定所需的语言表达、沟通合理判断能力？ 14.2.3.2进行内部评定的频率 14.2.3.7 策划、执行、符合性与绩效得分分析 14.2.4.1 通过内部评定是否确定了下来事项：系统运作的效力和效率 系统运行中存在的问题与缺陷 信息技术在标准化系统中使用情况 安全资源使用的效力和效率 系统运行的结果和期望值的差距 10 与相关方的关系？ 办公室 2.1.2.1是否对员工的安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出规定 2.1.2.3是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查 2.1.2.3是否根据调查情况制定对员工安全生产法律法规意识的提升计划 2.1.2.4安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪 2.1.3.1安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工 2.2.1.1是否建立途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他需求 2.2.1.2是否建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度 2.2.1.3是否确定负责安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责 2.2.2.1 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求 2.2.2.2是否建立获取相关的安全生产法律法规与其他要求的渠道 2.3.2.2.是否按所识别的需求为员工提供了生产法律法规与其他要求的培训 2.4.2.1是否有确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审更新的 制度 2.4.2.2.当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单 3.4.2.2.是否每年评审标准化系统文件 3.4.2.3出现变化时是否及时修订或废除标准化系统文件 3.5.1.2是否有与外部联系的制度 3.5.1.3是否有内部沟通的制度 3.5.2.1是否有合理化建议制度 3.5.2.3是否保存外部的安全投诉记录 3.5.2.5基层管理者是否每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对话 3.5.2.9合理化建议箱或建议表格是否放置在醒目位置并方便获取 3.5.2.12是否设置专栏展示安全设备状况和使用情况 3.5.3.8员工参加合理化建议活动的比例 工会 3.3.2.3 是否采用问题解决小组的方式来处理 生产部 4.2.2.2未制定设备风险评定，工程地质评定，交通运输评定，水、火灾风险评定 4.2.2.5未对识别暴露于物理、化学、生物和人机工效风险危害完成检测 4.2.3.5 对识别暴露的危险源，可能造成严重健康风险、未完成定量监测的比例 4.2.3.3没有职业危害监测设备定期校正 4.3.1.3