内审检查表011.doc

内审检查表 记录编号：YHLT—JL— 受审部门 商务部 负责人 张颖、马晶瑶、付静 审核员 朱红艳、刘影 日期 2011年12月12日 条款号 审核内容 审核事实记录 不合格 5.5.1 5.4.1 8.2.1 7.4 职责权限 质量目标 满意度调查 采购 下单 见质量管理手册 1、资质变更及时率100%； 2、归档合同管理的合格率100%； 3、投标书制作合格率100%； 4、年度客户满意度调查率 96.5%以上。 与客户签订合同 归档 进行满意度调查 电话 邮件 系统 反馈 结果反馈于思科 记录存档 VIP满意度调查， 查11年度调查表记录完整 《满意度调查表》及《分析报告》 年度客户满意度调查率为98.78%完成质量目标 1.销售转商务以书面或邮件形式发商务采购要求，商务在合格供方名单中选择供应商并询价，对于尚未评审过的供方，做《合格供方评审表》评审后加入合格供方名单，以书面或邮件形式回复销售部，同意后采购下单。 2.思科产品确认客户需求的设备型号（邮件形式） 查央视国际网络有限公司项目 设备清单负责人韩晓光 查与中国电子器材总公司签订的《思科设备服务采购合同》合同号yhl01 时间 11年7月18日 符合下单流程 3.查加速订单查邮件 内审检查表 记录编号：YHLT—JL— 受审部门 商务部 负责人 张颖、马晶瑶、付静 审核员 朱红艳、刘影 日期 2011年12月12日 条款号 审核内容 审核事实记录 不合格 4.2.3 5.5.1.7 文件控制 资质管理 标书管理 合同管理 商务部工作职责 11年度更新的企业资质有高新技术企业、系统集成资质二级、安防技术企业一级 《资质使用申请表》记录完整 查《2011年中国华融网络升速扩容项目标书》 流程： 按照招标书要求 评定公司资质 准备相关资料 制作标书 合并商务部分与技术部分 交项目经理审核 参加标书评审 合格后装订封标 投标 跟踪后续事项（投标保证金） 标书保存（按《标书保管规范》）。 查《标书评审表》流程签字齐全 《投标书统计表》记录合格 标书制作合格率=标书制作合格的数量÷标书制作的总数量 查《2011年中国华融网络升速扩容项目合同》 合同号：YHLTSC020246 金额：1939869元 负责人：张岩 时间：2011年10月10日 《合同借阅、复印申请表》记录完整 查广联达西安呼叫中心弱点项目《售后服务立项单》及审批手续 商务负责人：张颖 技术负责人：马涛 内审检查表 记录编号：YHLT—JL— 受审部门 销售部 负责人 梁正波 审核员 朱红艳、刘影 日期 2011年12月12日 条款号 审核内容 审核事实记录 不合格 5.5.1 5.4.1 7.2 职责权限 质量目标 与顾客有关的过程 合同 退货 拜访客户 项目管理 详见质量手册条款 1、回款完成率100%(年度考核)； 2、采购及时率100%(年度考核)。 查2011年合同大于20万（集成项目） 合同名称：《广联达软件股份有限公司西安呼叫中心设备采购项目合同书》 合同金额：660000元 签订日期：2011年4月16日 负责人：高巍欣 合同评审，签字记录完整，符合要求 发生退货后，由销售经理确认在ERP系统，查录入的《退货申请单》，退货完成。手续完整 客户拜访后，记录与《工作周报》上（现公司要求更改为协同办公软件系统） 查工作周报（2011年06月13日-06月17日人员张岩）符合要求 查《2011年中国华融网络升速扩容项目标书》 招标公告 立项《销售项目立