内部质量体审核检查表(技术科).doc

内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP4：文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有没有部门的[在用文件清单]？有没有及时刷新？ 抽查3份文件。 图纸（底图）有无管理？ 如何进行管理？ 新图纸发放是否有记录？ 旧图纸回收是否有记录？ 是否根据旧图原始发放记录回收旧图？ 抽3个案例。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP4：文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 标准的管理：有无周期检查、刷新标准？ 外来标准如何传递？ 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP21：资源管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 是否有部门组织机构图？ 抽样询问科员：部门职责是什么？ 有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等） 部门的质量目标及实现目标的措施是？现在目标实现的程度如何？ 产品要求确定与评审 在销售科查到的精锻件、转子新产品，查技术科有无相应的APQP？ 各取1例检查APQP过程信息是否齐全。 （APQP 6个阶段的输入、输出相关信息，全面审核。） 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 COP3：设计和开发 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 APQP是否考虑了客户的特殊特性要求？ 特殊特性要求如何策划，控制手段是什么？ 抽2～3个样。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 COP3：设计和开发 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 精锻件和转子特殊特性如何开发？ 如何传递客户的特殊要求？ 转子图纸的3 4 是否进行识别？ 有无转至相关技术文件（如控制计划、FMEA、工艺流程图等）内？ 控制计划、FMEA、工艺流程图的特殊特性符号是否一致？ 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 COP3：设计和开发 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 如何根据客户投诉、过程质量信息定期刷新FMEA？ 有无FMEA履历？ 如何周期评审？ P-FMEA中的措施有无验证记录？ 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 COP7：更改控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有无工程更改？ 如何处理工程更改？ 有无评审，分发？ 有无执行？ 执行有无记录？（是否保存更改后生产实施日期、记录） 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP20：持续改进 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 本部门是通过哪些方式来进行持续改进？效果如何？持续改进是否包含产品特性，过程参数，价格，服务等？