内部质量审程序----大力电建.doc

内 部 质 量 审 核 程 序 一、目的 确保质量管理体系满足GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》及其它的约定文件的要求。 验证质量活动及其结果是否符合计划安排，发现质量管理中的问题加以纠正和预防。 确保质量管理体系持续地保持其有效性和适用性，并能不断改进和完善。 为顺利通过第二、三方审核作好准备。 二、适用范围 公司质量管理体系审核、产品质量审核、过程质量审核和服务质量审核。 三、职责 1、管理者代表 策划公司内部质量审核,审批审核计划。 任命内审组成员、审核组长和审核员资格配备审核所需的资源和设备。 审定内部质量审核报告，审查纠正和预防措施的实施，并上报最高管理者作为管理评审的一种依据。 2、质管部 负责内部质量审核的组织、协调和实施。 责编制年度内部质量审核计划。 负责内部质量审核员队伍的组建、培训考核及建档。 汇总编写内部审核报告，跟踪和监督纠正和预防措施的实施，并进行分析，上报管理者代表。 3、审核组长 负责编制审核组的审核计划日程表，并把审核任务分解落实到每个内审员。 审批每个内审员编制的检查表，组织审核小组成员集中熟悉有关质量文件。 负责就内审具体事宜与受审核厂和部门沟通，编写本组的内部审核报告。 4、内审员 编制检查表，熟悉有关质量文件。 按审核计划实施审核，在组长指导下编写审核记录。 对纠正和预防措施进行建议和评审，并进行验证。 5、受审核的厂和部门及相关人员。 应确定本厂或本部门的联络员、陪同人员。 应积极配合审核组的内审工作，对审核结果进行确认，提出和实施纠正措施。 四、工作程序 1、确定任务 4.1.1 常规审核 4.1.1.1 例行的常规审核按编制的年度审核计划进行。 4.1.1.2 编制审核计划 a） 质管部在每年初编制年度内部质量审核计划,报管理者代表审批后,再上报最高管理者。 b) 编制年度例行审核计划时应确定审核的路线和方法。 4.1.1.3 内部审核计划应以厂或部门或按条款编号编制审核计划表的形式来体现。 4.1.1.4 内部审核年度计划应根据公司质量活动的实际情况和重要性，以及以往内外审的指导，明确公司开展内审的时机和次数，至少年内把公司所有与质量有关的厂或部门(包括公司高层领导)、所有条款都覆盖一次，对审核时问题较多的厂或部门适当增加审核次数。 4.1.1.5 有必要时，对年度审核计划进行修改并报管理者代表审批。 4.1.2 特殊审核 4.1.2.1 特殊情况下的追加审核在发生下列情况时采用： a) 公司发生了重大的质量问题，或顾客有严重的申诉。 b) 公司的领导层、内部机构、产品、质量方针和目标等有较大改变。 c) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核。 d) 公司已获取第三方审核认证注册资格和证明，而证书即将到期，又需继续保持认证资格。 e) 公司质量管理体系发生改变及国家有关标准发生改变。 4.1.2.2 质管部明确特殊追加审核的目的和受审核的部门或条款，及采用的依据，或编制特殊追加内审计划，报管理者代表审批。 4.2 准备审核 4.2.1.1 管理者代表应选择具备资格的审核员并任命内审组组长及内审员组成内部质量审核组。 4.2.1.2 内审员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。 4.2.2 制订审核计划 4.2.2.1 审核组长编制具体的审核计划日程表，并把审核任务分配到每个内审员。 4.2.2.2 审核计划日程表确定后应及早通知审核部门负责人征得同意。 4.2.2.3 受审核部门负责人应确定本部门的联络员和陪同员。 4.2.3 收集并熟悉有关文件 4.2.3.1 审核组长应领导全组收集与审核有关的文件或审核依据，并组织对有关标准和文件的学习。 4.2.3.2 内部质量审核的依据包括： GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求。 质量手册。 程序文件和作业指导书。 产品项目的质量计划。 与顾客签订的合同。 f） 国家与质量管理有关的法律、法规。 4.2.4 编制检查表 4.2.4.1 每个内审员应根据各自的审核任务编写检查表，报组长审批后实施。 4.2.4.2 审核组长应审查协调组内审员编写的检查表，防止遗漏或重复。 4.2.4.3 内审员编制检查表时应对照标准和手册的要求，应选择公司受审核的厂或部门或标准要求条款的质量活动中的典型的质量问题，应结合和突出受审厂或部门的特点，要抽样查看文件、记录和现实情况，样本量至少2个，最多不超过12个，应估计所需的审核时间，明确具体检查方法，使检查表具有可操作性。 4.2.5 通知受审部门并约定审核时间 审核组长应在审核前2-3日与受审厂或部门的主要负责人联系,约定具体的审核时间,确定受审核厂或部门的发言