压力容器制工序质控点及检验内容一览表.doc

压力容器制造质量控制点一览表 一、材料质量控制 序号 控制点 控制点 责任人 见证资料 1 采购文件 编制采购计划 E 材料计划（采购）员 用料计划 采购计划 采购合同 审核采购计划 采购科长、公司主管副总经理 评价合格供方 材料责任师、公司主管副总经理 合格供货方名录 供方评价记录 审批采购计划 R 公司主管副总经理 2 材料验收 材料质量证明文件审查 H 材料责任工程师 材料质量证明文件 材料检、复验 E 采购员、材料责任师、焊接责任工程师、检验员、保管员 进货验收单、材料质量证明文件、理化试验委托单、无损检测稳妥单、材料检复验报告 特例放行 R 材料责任师、焊接责任师、质保工程师 例外放行审批单 实物标记 不合格材料处置 R 材料责任师、材料员 实物标识 不合格报告 不合格评审记录 3 材料代用 材料代用申请及审批 R 工艺责任师、焊接责任师、原设计单位 材料代用申请单 材料代用单 4 材料保管 入库分区存放 E 材料保管员 物资收支存明细表 5 材料标识 材料标识移植 E 材料保管员、材料责任工程师、质检员 实物标识 6 材料发放 材料领用 E 材料保管员、材料员 领料单 二、工艺质量控制 序号 控制点 控制点 责任人 见证资料 1 图纸审查 工艺性审图 H 图纸审查记录、审图印章、设计联系单 审图记录校对 E 工艺责任工程师 工艺性补图及审核 工艺责任工程师、技术人员 图样 2 工艺文件编制 编制工艺文件 E 技术人员 施工工艺文件 审核工艺文件 E 工艺责任工程师 批准工艺文件 R 质保工程师批准（三类容器及现场组焊容器） 工艺文件的发放 E 资料员 发文登记 3 工装设计及验证 工装设计验证 H 工艺责任工程师、设备责任工程师、技术人员 实物及台帐 4 工艺文件的实施和修改 技术交底 E 工艺责任工程师、技术人员 技术交底记录 工艺实施及工艺执行检验 E 工艺责任工程师、技术人员、质检员 检查记录 工艺文件修改及审批 E 原工艺文件编制、审核、批准责任人 修改文件 三、检验质量控制 1 检验计划 检验计划编制 E 质检人员 专项质量检验计划 检验计划审核 R 检验责任工程师 检验计划批准 质保工程师 2 材料检验 材料标识检查 E 质检人员 原材料检、复验记录 序号 控制点 控制点 责任人 见证资料 3 工序检验 见工序质控点及检验内容一览表 4 试验前检查 R 检验责任工程师、技术人员、质检人员、作业人员 联检记录 试验 H 检验责任工程师、技术人员、质检人员、作业人员 试验记录 5 产品终检 下发产品名牌 R 检验责任工程师、质检人员、作业人员 见表？ 6 产品质量档案和出厂文件 产品质量档案和出厂文件编制、立卷、审查 R 检验责任工程师、技术人员、质检人员、作业人员 产品质量档案和出厂文件 四、焊接质量控制 1 焊工管理 焊工资格 R 焊接试验室 现行焊工合格项目表 焊工持证上岗管理 焊接工艺责任工程师、焊接技术人员、质检人员 检查记录 2 焊接工艺评定 焊接工艺评定委托及审核 E 焊接工艺责任工程师、焊接技术人员、质检人员 焊接工艺评定委托书 焊接工艺评定试验 焊接试验室技术人员 焊接工艺评定报告、焊接工艺评定指导书 审核PQR、WPS 公司焊接责任工程师 批准PQR、WPS R 公司总工程师 焊接工艺评定报告、焊接工艺评定指导书 焊接工艺评定档案管理 E 焊接试验室 焊接工艺评定项目汇编 3 焊接材料 焊材保存 E 焊材库保管员 焊材库房环境记录 焊材领用发放 焊材库保管员、材料员 焊材烘干通知单、焊材烘干记录、焊材领用发放和回收台帐 4 焊接工艺 工艺文件编制 E 焊接技术人员 焊接工艺文件 工艺文件审核 焊接责任工程师 工艺文件批准 R 质保工程师批准（三类容器及现场组焊容器） 5 焊接过程控制 施焊过程及外观、焊缝代号、焊工钢印标识检查 E 焊接技术人员、质检人员、作业人员 焊接记录、焊接环境记录 产品焊接试板检查 H 焊接技术人员、质检人员、作业人员 产品焊接试板检查记录 产品焊接试板试验委托、结果判定 R 焊接技术人员 产品焊焊接试板试验委托单 产品焊接试板检、试验报告 6 焊接返修 超次返修方案编制 E 焊接技术员 产次返修方案 超次返修方案审核 焊接责任师 超次返修方案批准 R 公司总工程师、焊工 返修 焊缝返修记录 五、无损检测质量控制 1 人员资格 资格培训 R 探伤室 资格证书 资格确认 国家技