各系统责任确认书.doc

XXXX机械有限公司 各质量控制系统负责人确认书 所属系统 材料控制系统 所属职责 负责材料、零部件的采购（包括采购合同和采购计划），明确对分供方实施质量控制的方式，包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资质进行确认。 负责监督对材料、零部件验收（复验）控制，未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件，应杜绝使用。 负责监督执行材料可追溯性标识的编制、标识方法、位置和标识移植等。 负责监督材料、零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或者分批次（材料炉批）等. 负责监督对材料、零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等工作。 负责材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等工作。 定期不定期的组织相关人员对材料使用情况监督检查，发现的问题及时解决。 定期不定期向质量保证工程师汇报工作。 责任人签字： 日 期： 所属系统 结构焊接控制系统 所属职责 1. 负责监督相关人员对焊接人员的管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等。 2. 负责监督对焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等。 3. 负责监督对焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书的控制，包括焊接工艺评定报告，相关检验检测报告，工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存等工作。 4. 确保焊接工艺评定的项目必须确保覆盖特种设备焊接所需要的所有焊接工艺。 5. 确保对公司的焊接过程进行控制，包括焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备等，并对焊接质量进行统计和数据分析。 6. 对焊接返修（母材缺陷补焊）进行控制，包括焊接返修（母材缺陷补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊接返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等。 7. 依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，对产品焊接试板的控制，包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验检测方法、焊接试板和试样不合格的处理、试样的保存等。 8. 定期对铆焊过程进行检查监督，发现的质量问题及时组织人员予以处理。 9. 定期、不定期向质量保证工程师汇报工作。 责任人签字： 日 期： 所属系统 设计和工艺控制系统 所属职责 在公司总经理和质量保证工程师的领导下，负责产品中设计和工艺文件的编审工作，并指导设计、工艺人员按国家的法规、标准及有关的规定和文件开展工作。 对于设计输出，应该形成设计文件(包括设计说明书、设计计算书、设计图等)，制定必要的设计验证的要求和规定。制定相关产品鉴定、型式试验等的相关规定。 负责组织和参加施工图纸会审工作，对不符合法规规定的设计图纸应拒绝接受；负责编制和审核各种图纸工艺文件。 负责监督检查施工图纸和工艺的设计变更。负责工艺纪律的检查，确定工艺纪律检查的时间、人员，检查的工序、项目和内容等。 负责组织产品有关的科研工作和技术改进与合理化建议。 深入施工现场，解决施工中的技术工艺问题。 签发图纸工艺设计文件，对技术文件的标准化正确性负责。 积极推广和使用新技术、新工艺新机具。 确保公司的设计和工艺控制系统的良好运转，对公司的设计和工艺质量负责。 责任人签字： 日 期： 所属系统 检验和试验控制系统 所属职责 1. 在公司总经理和质量保证工程师的领导下，按国家的法规、标准及有关的规定和公司的相关技术文件和要求开展工作。 2. 负责制定检验与试验的基本内容和要求，包括依据、内容和方法等。 3. 负责对过程检验和试验进行控制，制定并确保实施前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下到工序的规定。 4. 对最终检验与试验进行控制，按照相关标准和规定制定相应的出厂检验、调试验收等过程的检验标准，并确保其得到有效的执行。 5. 对检验和试验的场地、环境、温度、介质、设备（装置）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等进行控制。 6. 对检验和试验的各种标识进行控制。 7. 负责对检验和试验记录的报告进行有效的控制。 责任人签字： 日 期： 所属系统 设备和检验与试验装置控制系统 所属职责 熟悉公司各种设备和检验与试验装置，建立设备和检验与试验装置台帐，管理好安装维修保养所有设备、检验与试验装置，保证生产随时调用； 建立设