互查互评导则(表格版)互查互评导则(表格版).doc

苏州市化工企业安全生产管理互查互评导则 A级要素 B级要素 标准化要求 得分 评审标准 评审方法 扣分标准 1方针目标和责任体系(100) 1.1负责人(20) 1.明确企业主要负责人（法人、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；主要负责人对本单位的安生产工作全面负责；主要负责人领导企业建立安全生产体制和机制。 2.主要负责人组织开展安全标准化建设；制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；制定安全文化建设计划或方案。 3.主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。 4.主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。 0 主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。 现场检查： 安全承诺书公示情况。 询问：主要负责人安全承诺内容。 主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。 10 主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺； 主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 查文件： 企业安全标准化实施方案； 主要负责人组织和参与安全标准化建设的有关记录。 安全标准化方案内容，一项不符合扣2分； 无主要负责人组织或参与标准化记录，扣5分。 15 1．主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题； 2．落实领导干部带班制度。 查文件： 1.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产汇报资料； 3．领导干部带班制度；带班记录及考核记录。 询问： 主要负责人了解情况。 1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣5分； 2.未形成会议记录或纪要，扣2分； 3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分； 4．主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣5分； 5．带班记录一项不符合，扣2分。 20 积极参加苏州市安全生产管理示范企业创建活动，工作富有成效。 查文件： 创建示范企业文件；“TRIM”测评服务反馈意见。 测评未达到800分的，扣3分；800~850分之间的，扣2分。 1.2方针目标(20) 1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全目标；安全目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。 2.签订各级组织（包括管理部门、车间）的安全目标责任书，确定年度安全工作目标；定期考核目标完成情况；企业及各级组织应制定切实可行的年度安全工作计划。 0 企业未制定方针目标或方针目标停留在口号阶段 查文件： 1．安全生产方针； 2．安全生产工作目标。 企业未制定方针目标或方针目标停留在口号阶段。 10 1．企业主要负责人制定和签发安全生产方针，确定安全生产职责和绩效总目标并制定安全工作计划； 2．安全生产目标分解到各级部门和基层单位，各级组织制定相应的工作计划。 查文件： 年度安全目标和安全工作计划； 各部门安全生产工作计划。 询问： 相关人员对本部门安全工作目标知晓情况。 安全生产目标分解到各部门、基层单位，存在安全职责不符合的一项扣2分； 企业未制定年度安全工作计划，扣4分；各级组织未制定年度工作计划，缺一个部门扣2分； 抽查人员中了解目标情况比例未达80%，每低10%扣2分，直至本项扣完为止。 15 企业各部门和基层单位根据安全生产目标制定安全工作计划，明确实施计划的职责和权限，确定责任人和责任部门，确定实现安全工作目标的方法、资源和时间表； 每季度考核目标完成情况。 查文件： 各级组织年度安全工作计划； 目标考核记录。 未每季度进行目标考核，每缺1季度扣1分；考核与目标责任书内容不符，扣2分。 20 对工作目标每季度进行回顾分析，分析报告提交主要负责人审阅。 查文件： 工作目标分析报告。 未每季度对目标未进行回顾分析，每缺1季度扣1分；分析报告缺主要负责人签字记录，扣3分。 1.3管理机构(20) 1.设置安委会；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。 2.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员；建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员。 0 未设置安委会、安全生产管理机构或专职安全生产管理人员配备不满足186号