产品审核实施计划产品审核实施计划.doc

编号:HG/S.04—02 重庆市慧冠机电有限公司 2014年度产品审核实施计划 编制/日期: 何安邦/2014.9.20 审核/日期: 聂维胜/2014.9.20 批准/日期: 张小彬/2014.9.20 产品审核的目的 为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。 审核组成员构成 组长：何安邦 成员：何文炳 审核时间 按照重庆市慧冠机电有限公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。 审核依据 产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。 审核步骤： 样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取； 2、产品审核； 2.1、产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核； 2.2、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核； 2.3、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议 六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级： A级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； B级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意； C级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意； 1.2、缺陷等级系数及缺陷点数： A级缺陷：10 B级缺陷：5 C级缺陷：1 缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷点数×缺陷等级系数） 1.3质量特性值的计算 QKZ=100－缺陷点数总和FP/样品数量 2、质量特性值的评定: 2.1、零件的标准质量特性值确定为：98%。 2.1、被审核产品的质量特性值QKZ与标准的质量特性值比效，QKZ≥标准质量特性值，产品质量稳定能满足顾客要求；（标准质量特性值-5%）≤QKZ≤标准质量特性值，产品质量有下降趋势，应进行评审。QKZ≤（标准质量特性值-5%），产品质量波动太大，应进行评审，采取纠正/预防措施。 七、审核报告 1.1、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在[产品质量审核评定报告]中总结产品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出[产品缺陷报告]给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在[产品缺陷报告执行情况一览表]中记录检查验证结果。 1.2、产品审核后一周内审核组长负责编制[产品审核报告]交管理者代表批准后，发放至相关部门。 1.3、[产品审核报告]须提交总经理，作为管理评审的依据。产品审核相关记录由技质部负责保存。 八、其他事项 1.1、抽样期间，受审核单位负责人应在场，并配合抽样。 1.2、在审核过程中若发现有不合格品，应按照《不合格品控制程序》的有关规定进行处置； 产 品 审 核 实 施 计 划 表 序号 产品名称 产品图号 审核实施责任人 计划完成审核时间 实际完成审核时间 配合部门 样件提取 1 制动支架体组件 S3504110 何安邦 何文炳 2014.9.25 2014.9.25 生产部 已经入库的产品中随机抽取5套 2 离合支架体组件 S1602110 何安邦 何文炳 2014.9.25 2014.9.25 生产部 已经入库的产品中随机抽取5套 说明：审核时间原则上按照上述时间进行，如因市场需求影响，当月无计划审核产品的，技质部临时调整审核计划。 产品严重性分级原则 缺陷级别 缺陷描述 加权系数 致命缺陷A 影响强度或安全以及特殊特性上出现的缺陷 10 严重缺陷B 轻微影响用户装配，可能会引起用户的不满 5 一般缺陷C 不会对性能和装配有影响，一般客户都会容忍的外观缺陷 1 产 品 缺 陷 分 类 产品规格及名称 序号 缺陷描述 缺陷级别 S3504110 制动支架体组件 1 孔径：2-￠10 A 2 孔距：2-78.3±0.3 A 3 孔距：2-81.4±0.3 A 4 ◎ 0.5 A 同心度： A 5 焊接深度：渗透深