供应商评价规范供应商评价规范.doc

供 应 商 评 价 规 范 版 本 与 更 改 记 载 版 本 号 日 期 记 载 编 制 审 核 批 准 山东绿特空调系统有限公司  1 范围 　　本规范适用于为LT提供外协主关键件的供应商（对外协非主关键件一般只作样品认定和文件审核，对进口品及外购件一般按受入检查要求进行确认）。 2 目的 　　为贯彻公司的质量方针，保证公司质量体系有效运行，使用户得到优质的产品，规定为LT提供的外协主关件的供应商必须经LT质量部对该厂商送检的样品和文件及工厂条件（质量保证要求）进行认定和审查，（对外协非主关键件一般只作样品认定，对进口品及外购件一般按受入检查要求进行确认，但有必要时需进行质量保证能力的现场考查并按评价程序规定要求办理）。以满足采购产品的质量要求。 3 目标 3.1 主关件合格供应商动态评定Ⅱ级以上的要达到99% 3.2 主关件合格供应商审查率100% 4 定义 4.1 工厂条件审查：即对供应商的生产能力和质量保证能力进行调查和现场评定。 4.2 主关件：由LT技术部、质量部制定的《空调器用主关零部件一览表》中所规定零部件。 序 号 代 号 名 称 备 注 4.3 外购件：本公司采购的按标准(国家标准、行业标准、部颁标准)生产的材料或产品。 4.4 外协件：因本公司经营需要或受加工能力限制，由本公司提供技术要求（图样、实样、模具）委托外单位制作的零、部件产品。 5 职责 　　质量部归口管理并组织实施供应商的文件审核和工厂条件审查及质量协议的签订；技术部、采购部等相关部门分别落实相关人员配合做好对供应商进行生产能力考察。 6 要求 6.1 对供应商评价流程图见图1 6.2 对供应商生产能力考察 6.2.1 当由于新品开发和原来零部件供应商因质量、价格、服务、新产品等不能满足LT要求时，由采购部、设计部提出增设或更改零部件供应商时，以书面的形式交总经理审批。 6.2.2 由部牵头，会同、质量及相关部门，对选取的供应商进行文件审核必要时可进行现场审核，经质量部、部、部与相关部门同意后，可按以下步骤进行。 ISO9001知识和经验的人员。 6.2.5 审查人员应遵守对外交往活动中的有关规定及企业行为准则。 N Y N 质量部出认定报告 Y N N 对供应商工厂条件审查 Y N Y Y N N 维持审核 Y 图1 对供应商评价流程 6.3 提供样品 　　当对初选和更改、增设的供应商初评后具备生产能力，则由采购部主管人员经技术、质量确认后发出产品图样给供应商，由供应商提供确认样品