检查表--更新6-2案例.doc

附件1 饲料质量安全管理规范示范企业现场检查表 企 业 名 称： 生产许可证 号： 生 产 地 址： 企业法定代表人： 企业联系人及联系方式： 产 品 类 别：浓缩饲料（畜禽□ 水产□ 反刍□ 幼畜禽□ 种畜禽□水产□反刍动物□) （固态□液态□）? 2、有原料供应商（原料生产企业）评价记录。从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括?生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。记录信息应当客观、完整、真实，评价内容、评价结论符合评价制度的规定。 3、有原料供应商（原料经销企业）评价记录。从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经 销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、 原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、 评价日期、评价人等信息。记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。 4、企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的供应商评价之外，还应 当复制、保存总公司提供的相应得供应商评价记录。供应商评价记录的要求同第2和（或）3款。 采购部 采购部 合格供应商名录 5、有合格供应商名录。 合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用 名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单 一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预 混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期 等信息。 名录信息应当齐全、客观、完整、真实。 6、企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的合格供应商名录之外，还应 当复制、保存总公司提供的相应的合格供应商名录。合格供应商名录的要求同第5款。 采购部 人员素质 7、相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。 采购部 （二） 原料验收 与查验 检验 1.查阅原料采购验收制度和原料验收标准。 2、询问企业相关人员是否 在制定原料验收标准过程?中考虑原料中相关的风险?因素 3、.询问企业人员查验和检验的具体内容。 4、对于实施行政许可或注册管理的国产(进口)原料，抽查原料查验记录。对于不 原料，查阅原???料供应商提供的质量检验?报告是或自行检验结果或委托检验报告，抽取库存原料或出入库记录进行对照?检查。 5、抽查原料的主要卫生指 标定期检测结果及原料安?全性评价报告。委托检测?的，查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证 书及附表复印件。 原料采购验收制度 8、有原料采购验收制度原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。制度内容应当完整、合理、符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。 采购部 原料验收标准 9、建立原料验收标准，并涵盖所有使用的原料。原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容、卫生指标验收值应当符合?有关法律法规和国家、行业标准的规定。 品控部 国产原料查验 10、企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的、应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。?无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。 ?有原料查验记录。?原料查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、 生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。 记录信息应当客观、完整、真实。 采购部 进口原料查验 11、企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、 饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、?浓缩饲料的，应当逐批查验进口许可证明文件编号。 无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可 证明文件编号不实的，不得接收、使用。 有原料查验记录。 查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产 日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。 记录信息应当客观、完整、真实。?查阅原料进货台账，与原料出入库记录进行对照检查? 原料进货台账 16、有原料进货台账 原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、 生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、 生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、 经办人等信息。 台账信息应完整、真实。 台账保存期限不少于 2 年。 采购部 （四） 原料仓储管理 1.查阅原料仓储管理制度、出入库记录、长期库存原料质量监控制度。 2、询问企业相关人员如何制定库位规划以及长期库存原料如何监