[内控-招投标管理.doc

流程二十三 质量目标管理 NK—ZL001质量目标管理办法 NK—ZL002质量损失奖惩办法 NK—ZL001：质量目标管理办法 流程综述： 本子流程规定了质量工作的管理原则、规划、产品质量控制与监督、质量体系的管理、质量信息管理、质量工作考核管理 所涉及的部门范围： 本流程会涉及到（但不限于）以下相关部门： 项目实施单位；质量保证科；总经办；财务部；市场部；技术开发科；市场经营科； 风险： 未遵守本规定的要求，极有可能会引发或产生下列风险： 可能会导致合同索赔、项目停滞或政府、集团的处罚等。可能会给企业造成直接或间接经济损失。 5.0控制点 NK—ZL001－001．质量目标的管理原则 NK—ZL001－002．质量目标的规划 NK—ZL001－003．质量目标的控制与监督 NK—ZL001－004．质量目标的信息管理 NK—ZL001－005．质量工作考核管理 关键控制活动 质量目标的管理原则 NK—ZL001－001 质量目标的识别 按照月度、季度、年度报表识别制定质量目标 质量目标工作的规划 NK—ZL001－002 质量目标、质量工作计划和质量持续改进计划 各部门应按照企业发展战略，结合本部门工作实际情况，于每年的10月编制下一年质量目标、质量工作计划和质量持续改进计划 质量目标工作的控制与监督 NK—ZL001－003 质量目标完成情况和数值控制 每月、每季度绘制目标完成情况表对数值进行分析控制 质量目标的信息管理 NK—ZL001－004 年度质量工作计划、目标及完成情况报告；年度质量改进计划；年度用户满意度调查报告。 对质量目标信息进行分析、整理后，应定期在保捷内进行质量信息发布，向保捷领导提供正确的质量状况报告。 质量目标工作的考核管理 NK—ZL001－005 质量保证科负责对各部门开展质量考核工作 质量保证科根据年度工作重点负责每年调整考核指标，并在年初将考核指标下达给各部门，负责对各部门考核指标的执行情况进行跟踪监督，并在年终进行质量综合考核评价。 7.0审批权限控制 制度编号 制度名称 控制点 审批权限 参照流程 SQB/ZD CW - 003 - 01 – 2008 质量管理规定 质量目标的管理原则 部门领导 无 质量目标工作的规划 部门领导审核、公司老总签字 无 质量目标工作的控制与监督 无 无 质量目标的信息管理 质量经理 必威体育官网网址工作规定 质量目标工作的考核管理 部门室长签字、部门领导审核 质量工作考核制度 8．0政策和工作流程 8.1 质量目标 8.1.1 总经理应确保在公司内的相关职能部门、各个管理层次上建立可以测量的质量目标。 8.1.2 质量目标是质量方针的展开，是公司实现“满足顾客要求、增强顾客满意”的具体落实，它应包含满足产品要求所需的内容(如产品目标值、质量要求和约束条件、顾客的要求以及法律法规的要求)，且与质量方针(包括对持续改进的承诺)保持一致。 8.1.3 质量目标的制订与审批 质量目标的制订，应根据产品的质量特性、质量要求和约束条件、顾客的期望和质量管理体系运行情况，尽可能作出定量要求，使产品质量和质量管理水平得以保持并持续改进。 8.1.3.1 编制的依据 a)顾客的期望和市场信息反馈应本着不断改进、提高产品质量、增强顾客满意的思想，既考虑市场当前和未来的需要，也应考虑当前的产品及顾客满意的状况； b)公司上年度质量目标的实现情况、产品的质量状况(满足要求的程度)以及质量管理体系中存在的缺陷或问题(薄弱环节)； c)国家有关质量的法律法规与政策； d)总经理有关质量工作的决策； e)公司的质量管理数据和信息； f)包括对持续改进的承诺。 8.1.3.2 编制内容 a)产品要求。可涉及产品的固有性(如功能、性质)和产品的赋予特性(如价格)； b)满足产品要求所需的内容。如资源、过程、文件、活动等； c)主导产品的持续改进目标； d)与上述内容相适应的质量管理体系的改进目标。 8.1.3.3 编制程序 a)质量部于年底根据公司本年度质量状况、顾客的期望和市场的需求以及各相关部门提供的管理数据和信息，汇总分析，提出“质量目标”(草案)； b)管理者代表主持召开专题会议，审议“质量目标”草案，形成正式的“质量目标”，报总经理批准后，下发实施。 8.1.4 质量目标的展开与实施 8.1.4.1 质量部根据批准的质量目标，将质量目标在各职能部门和层次上展开(注意公司与技术接口)，编制“质量目标(分目标)展开表”，分解量化到各相关部门。 8.1.4.2 各相关部门结合各自的具体情况(可以