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基础设施（设备）管理控制程序 编号 版本 页次 ●目的 对公司运营过程中影响产品质量的基础设施、设备进行控制，使之处于受控状态，确保产品质量满足规定要求 ●适用范围 适用于公司运营过程中基础设施和设备的控制。 ●责任者 各相关部门。 ●实施日期 本规程于2012年1月起实施 獐子岛海石食品有限公司 编制 审核 批准 吴绪民 何克东 何克东 基础设施（设备）识别 本程序所指的基础设施是指公司有形固定资产，指使用时间一年以上的，2000元以上的必须登记设备台帐有单独使用功能的机器，机械，运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等设备整体,设备的部件，配件不作为固定资产。 2．设施的购入 2. 1.设备需求部门填写必要的《设备购买申请》，由设备采购部门得到总经理确认后，设备采购方生效。 2.1.《设备购买申请》的填写要点：设备需求部门在《设备购买申请》上说明申请理由，报价单作为附件。《设备购买申请》按审批流程报批，并一式贰份，一份由使用部门同设备资料一起保存，作为原始资料存档；一份交财务，作为付款凭证。 2.2.设备供应商的确定：设备供应商的确定以企业的资产状况、资质 、业绩 、价格 、诚信度、技术水平、售后服务综合考虑。 2.3.合同的签定：由设备采购部门完成。 要点：运输方式，到货日期，付款方式，设备的特殊运行条件，设备的调试验证，售后服务，违反合同的责任，安全责任等项目签入设备合同书。 2.4设施设备备件的采购：设备备件的采购不在本规程范围之内，有各设备使用部门根据需要，主要有生产管理部作为消耗品统一采购入库。500元以下的特殊的，紧急的备件可由使用部门获经经理同意后先采购，后办理入库手续和财务手续。500元以上的须得到总经理和财务经理的批准。 3．设备的验收 3.1 设备开箱验收，指新购置与新制作的设备，在安装使用前的验收验证工作。设备购置或委托制作的设备，在运抵公司后，应进行开箱验收和整体性能验收。 　 3.2 设备的开箱验收和性能验收，由设备采买人员通知设备科共同完成。其余人员不得私自开箱。 　　3.3 设备采买人员应对开箱后的设备、委托制作的设备设施按装箱单和购买合同验收设备、设备附件、备品配件、图纸、说明文件和随机工量具、随机赠送品，登记《设备验收记录单》。 　 3.4设备开箱验收取得的设备附件、备品配件、随机工量具等、设备随机赠送品、图纸和说明文件等，由设备采供部门保管，做好相应保存、领用记录。 3.5 《设备验收记录单》由设备采购部门完成，一式二份：一份留存，使用部门作为设备档案资料和资料一并存放；一份交财务部进行入帐备份和付款依据。 3.6 设备的安装、调试和投入使用的验收，由各使用部门主持进行。管理部设备科参与并监督。 　 3.7 委托制作的设施设备，必须在验收时提交完整的整机图纸和零部件图纸。 3.8一般设备的开箱验收工作应在设备运抵公司或自制设备通知完工的当日进行。《设备验收记录单》应在验收后的第三个工作日内制作完毕。 3.9设备验收的标准为《采购合同》中详细规定的机能，性能和设备的使用的最终效果，以及能满足设备资料规定参数。 3.10验收的结果，如果没有满足合同的要求，必须做必要的退货和修正等处理手续 3.11对关键工序的重要设备验收，必须进行验证，验证结束，验证文件完成，验收工作才完成，验证工作有使用部门完成，供应商作为协助。需要验证的设备必须在采购合同中明确，并确定需要供应商的配合 3.12 不能即时投入安装的设备设施，由使用部门负责存放。存放有困难的，可以和生产管理部协商，放入仓库或仓库过道。开箱验收的设备，在验收后由采购使用部门原箱复合，不得裸露设备。委托制作和自行制作的设备，在不能即时投入安装使用时，应覆盖包装物，防止水湿和尘埃。 4.设备的登记和入帐 4.1设备验收完成后，由管理部设备人员将新设备按序分类编号后登记在设备台帐。 4.2 固定资产编号的意义为： □□—□—□□□ 购入序号 存放厂房编号 使用部门拼音速写 4.3管理部财务对《设备购买申请》，《设备设备验收记录》复印件没有异议后安合同付款。 4.4管理部设备科负责固定资产台帐以及台帐的盘点的管理和组织盘点，各使用部门配合。盘