基础设施控制程序基础设施控制程序.doc

一、目的： 确定、提供并维护为达到产品质量符合要求所需的基础设施。 二、范围： 本程序适用于为确定产品质量符合要求所需的设施（包括建筑物、工作场所与公用设施） 四、依据： GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 第6.3条 五、名词定义： 无 六、流程图： 无 七、作业说明： 7.1建筑物、公用设施与工作场所的管理 7.1.1厂房与公用设施管理 A、后勤设备中心负责建立并维护厂房与公用设施管理台帐。 B、后勤设备中心根据厂房与公用设施实际状况,制定厂房与公用设施年度维护和保养计划，提出厂房与水、电等公用设施可能造成的危害的防护，如雨淋、消防，报总经理批准后实施。 7.1.2厂区及厂区周围的环境要求 A、周围环境保持清洁，由后勤设备中心负责日常检查、督促。 7.2生产设备的管理 7.2.1设备的购置或改造 A、生产设备（含备件、易损件）的购置由设备使用单位提出申请，填写《设备备件（易损件）请购单》，经后勤设备中心审核（设备规格型号数量），由总经理或总经理指定人员批准实施； B、经总经理或总经理指定人员批准的《设备备件（易损件）请购单》由后勤设备中心指定人员办理购置，购置前由2-3家设备制造或销售单位提供报价单，询价比价后确定其质好价优的供应单位，并与其签购货合同，经总经理批准后实施； C、对于一些专用、特种设备，可以自行制造或委托制造。 7.2.2生产设备的安装、调试和验收 A、安装和调试 a.设备进入公司后由后勤设备中心组织安装，安设备装的位置应根据工艺流程确定，安装要求应符合相应的说明书或技术条件规定； b.设备调试应在后勤设备中心的组织下，按照说明书或调试要求调试； c.调试工作按照使用单位的工艺流程和工艺要求对设备的性能与精度进行调试，以达到使用部门产品生产对设备要求为准。 d.设备安装调试完毕后须填写设备安装验收移交单。 B.验收 a.购置的设备进公司时或自制设备完工后，均要履行验收手续并记录；设备验收由后勤设备中心组织设备使用单位的相关部门现场验收并记录； 验收时既要检查设备本身的附件，也要检查应用的资料（合同、装箱清单、安装使用说明书、随机图册、合格证、保修单、增值税发票），若一切完好由后勤设备中心和使用单位主管在《设备移交验收单》上共同签字确认； b.安装调试验收不合格，按合同规定处理。 7.2.3生产设备的移交 调试合格的设备由后勤设备中心按照部门的ERP设备编码对设备制作标示卡，并更新设备台帐使帐卡物一一对应，并移交投入使用。 A、设备在投入使用前，应后勤设备中心按设备使用说明书等编制设备安全操作规程，包括主要技术条件、操作程序、维护项目、紧急措施等； B、操作人员应经过教育培训后方可上岗，特殊工种必须按规定进行培训，并取得资格证书持证方可进行操作； C、操作人员严格地按设备安全操作规程和工艺文件进行操作，禁止设备超负荷或不正常运行，因特殊情况短时间超负荷或违规程运行的必须采取预防措施，经使用单位负责人申请后勤设备中心批准，并在指导下进行； D、对于实行多班制的设备，应实施交接班制度，接班人对照交班记录检查设备运转正常，交班清晰无疑后方能接班生产； E、操作 7.2.5设备的改进、改装 A、涉及设备本身的改进或改装一定要由使用单位提出申请，经使用单位主管预审后报后勤设备中心评审，一般设备改进、改装由分管部门负责人批准予以实施，金额大于1万元以上的由总经理批准。 B、设备的改进或改装后必须先提供图纸及工艺文件等技术资料，然后申请，改进或改装方案一定要满足工艺要求，提高产品质量和效率，避免盲目改动设备而造成设备损坏及安全隐患。 C、设备改进或改装后必须进行验收，由各相关部门技术人员检查改进或改装后设备的性能和参数，达到预期效果则交付使用。 7.2.6设备的调拨 A、生产中心因生产需要须从公司内部调拨设备时，应向后勤设备中心提出申请，经分管单位负责人批准后即可调动，调动须办理调动手续，登记入帐、卡，并填写固定资产调拨单。 B、设备的外调，由后勤设备中心开固定资产调拨单经分管单位负责人审核，由总经理或总经理指定人员批准后即可调动，并由财务中心开具财产出门证。 7.2.7备件的购置及管理 A、备件是指为了恢复设备的性能和精度，保证加工产品的质量，缩短修理时间和停机时间并新制可修复的用来更换已磨损或老化的机器配件的替换零件。 B、后勤设备中心根据设备中各结构的运作状态以及对零件的结构、材料、质量、性能等因素进行分析，确定每台设备备件的范围，根据设备维修的要求以及备件制造或采购周期，合理地确定备件的储备的定额，备件的采购须办理手续(同设备的采购），经分管单位经理审核，由总经理或总经理指定人员批准。 C、备件（常用易损件）由各生产中心统一管理（请购、领用），各车间机修领用时以旧换新（完