安全风险管理办法安全风险管理办法.doc

神东煤炭集团安全风险管理办法 神东〔2015〕36号 第一章 总 则 第一条 为进一步强化生产系统和作业活动中潜在危险源的管控，及时消除、减少和控制安全风险和隐患，实现人、机、环、管最佳匹配，保证安全生产，依据《本质安全管理建设实施指南》和《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T 1093—2011），制定本办法。 第二条 本办法统一了公司安全风险管理要求，明确了安全风险评估的工作要点、工作方向。 第三条 本办法适用于公司安全风险预控管理体系实施单位，公司内的承包商可参照执行。 第二章 安全风险管理总要求 第四条 各单位要成立安全风险管理领导机构，并针对不同生产系统和工作任务下设风险评估小组，小组成员应由熟悉安全风险评估基本方法的不同层次（包括分管领导、中层管理人员、技术人员、员工代表)的人员组成。 第五条 各单位、各部门每年对全员至少要进行一次危险源辨识及安全风险评估知识的系统性培训；在组织危险源辨识和风险评估前，应对参与辨识、评估的人员进行专题培训。危险源辨识原则上采用工作任务分析法，并针对人、机、环、管四个方面进行风险评估原则上应采用矩阵法，评估结果应按照特大、重大、中等、一般、低五个级别进行分类当系统、工艺、设备、作业环境发生改变，出现紧急情况或事故发生后，要及时。由小组共同完成个人单独完成，必要时要保留记录 3.同行业发生事故时； 4.为特定项目制定安全措施前，如搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷、排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等； 5.新改扩建项目前； 6.执行高危任务前； 7.执行特定检查和实验前； 8.审核发现重大不符合项。 （三）每年至少组织一次正式风险评估。 第十五条 正式风险评估成果管理 正式风险评估成果经本单位风险评估小组审定后，除本单位按照危险源管控要求落实管控外，未纳入神东安全管理信息系统数据库的部分，均需通过系统上报。岗位危险源辨识与安全风险评估成果由安监局体系管理部门审核通过后，纳入信息系统管理；系统性危险源辨识与安全风险评估成果，由安监局审核后提交公司领导组织审核确认，并挂牌监控。 第四章 危险源管控措施落实及辨识卡管理 第十六条 各单位分管领导须将危险源管控措施落实到相关岗位，对中等及以上等级风险的危险源及管控措施要逐项分解，逐一落实。对重大及以上风险等级的危险源要进行适时监控跟踪落实情况，确保安全风险停留在可控范围。 第十七条 各单位要按月编制本单位的本安管理分析报告，认真分析本安体系应用情况，特别要针对危险源管控措施落实不到位，频繁出现的不安全行为和安全隐患，通过分析找出根源，为制定和优化管控或消除措施提供决策依据。 第十八条 危险源辨识卡管理 危险源辨识卡是员工岗位潜在危险源及管控措施的缩略版。为方便员工掌握危险源的管理标准和管理措施，公司要求员工持危险源辨识卡上岗。具体要求： （一）各单位必须制定符合本单位实际的持卡上岗管理制度，要求岗位员工上岗时必须随身携带危险源辨识卡。 （二）对于离岗人员要及时收回危险源辨识卡；转岗、换岗人员要及时更换危险源辨识卡；新增岗位人员要及时制作、发放危险源辨识卡。 （三）辨识卡的内容要基于风险评估成果，同时要根据生产作业场所、环境及条件、设备、工艺的变化，及时补充更新辨识卡的内容。 （四）各单位要采取多种形式抓好危险源管理标准和措施的贯彻与培训，员工要认真学习卡片内容，管理人员要实时指导员工理解危险源的管控措施，并监督其规范作业。 （五）危险源辨识卡的格式原则上采用公司统一模板（详见附件3）。 第五章 检查与考核 第十九条 公司要按照本安体系要素要求，定期对危险源辨识、风险评估进行监督检查，检查结果纳入单位绩效考核与达标评价。 第二十条 公司相关部门和各单位要动态对危险源管控措施的落实情况进行抽查，对员工危险源辨识卡的持卡情况、卡片内容掌握和现场落实情况进行检查，及时纠正不安全行为。对严重不安全行为，依据《神东煤炭集团安全生产奖惩管理办法》和《神东煤炭集团员工不安全行为管理办法》对当事人进行处罚，对所在区队（车间）负责人、所在单位领导追究连带责任。 第二十一条 各单位要建立本单位安全风险管理与监督检查制度，并严格按照制度开展工作。 第六章 附 则 第二十二条 本办法解释权归神东煤炭集团安监局。 第二十三条 本办法自2015年2月11日起执行。原《神东煤炭集团安全风险评估管理办法》（神东〔2013〕293号）废止。 附件：1.岗位危险源辨识样表 2.系统性危险源辨识样表 3.危险源辨识卡格式样表 安全风险管理流程  流程说明： 本流程适用于公司各单位正式安全风险评估工作 步骤序号 流程步骤 名称 流程工作内容及标准 责任部门/岗位 工作 时限 相关表单 相关制度 相关系统