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开票操作步骤 进入系统双击桌面图标“开票软件”（票管家/E开票） 输入密码123456，口初始口令8个8），点登陆。 开具发票 a.点发票管理，发票填开（若有新购发票，需要先读入，点发票管理，发票读入）， 选择发票（增值税专票或者普通发票）后点鼠标左键，进入开票界面。 b.看看单价显示的是含税还是不含税，若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税， 输入销方信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），若想保存单位的信息，输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存； c.输入商品信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），商品名称、规格、数量、单价，若有多行，输完一行后点工具栏上的增行添加下一行（最多可开8行商品）。超过8行，可以开具清单（商品栏内不输入，点工具栏上的“清单”进入清单界面）。 d.开完后确认信息正确，点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时，先用打印纸调试打印，在发票查询中查到开完的首张发票并打开，点打印出现”向下”和”向右”调整的界面，通过调节向下和向右来调整打印格式，直到正好打印到发票框内，再打印纸质发票（放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致），调好打印位置，以后再开发票，保存完就可以直接放发票打印了。 3.发票作废 当月开具的发票，因某种原因需要作废，点发票管理，发票作废，选上要作废的发票，点工具栏上的“作废”（切勿选择正确）。只有当月的未抄税的发票才可以作废，跨月的需要开具红字发票。 4.红字发票开具 信息表的开具有两种情况，一是销售方开具信息表，只要购货方没有认证发票，都是销售方开具信息表，并且在选择原因时选第一个原因” 因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表，只要购买方认证发票了，就需要购买方开具信息表。 5.报税处理 a.对于使用金税盘开票的小规模企业，每月佂期的1-15号，必须进次开票，点登陆后，会出现报税提示 “已完成清卡操作，请重新进入系统”提示，说明已清卡成功;对于一般纳税人，需报完报表后，再进入开票才会完成自动清卡操作。 b.如果没有出现上图的提示，进入开票系统后，点报税处理，上报汇总，远程清卡。 c.关于办税厅抄报，企业不要点击，除非异常情况，咨询完我们再操作。 6.系统维护 如果需要变更开票员信息或增加收款和复核人员，点系统维护，用户管理，进入设置界面，点工具栏上的增加 ，设置信息后点保存。