025仓库理制度.docVIP

南阳好口味食品有限公司 工 作 文 件 文件名称：仓库管理制度 文件编号：HKW-WI-025 文件版本：A 受控编号： 发布日期： 2011年 月 日 实施日期： 2011年 月 日 编制人： 审核人: 批准人： 1.目的 合理高效利用仓库空间，防止物品混淆和非预期使用，确保储存的物资在收发、贮存过程、搬运过程、标识等环节符合规定的要求。 2.适用范围 适用于公司仓库（材料仓库、成品仓库）的整个管理过程包括物资的收、发、存以及盘点和防护以及仓库环境卫生管理等过程。 3.职责 3.1仓储部负责仓库的管理工作 3.2质量技术部负责定期抽查监督仓库的管理质量 3.3相关职能部门配合仓库开展仓库管理工作 4.工作流程 4.1物资入库 4.1.1原辅材料(包括原料、辅料、内包装材料、外包装材料) 4.1.1.1 对于原辅材料到公司后，由仓储部初步验收包括物资的名称、规格/型号、数 量、供应商等内容，供应商的“送货单”（一式三联，一联留与仓储部作为办 理入仓的证据和公司对账查账的凭证；一联交与公司采购科，作为采购科支 付款项的凭证，该联必须经仓储部签字方可生效；一联供应商留底带回供应 商作为和公司对账的凭证）、公司的“采购订单”与实物三方相符后，暂时办 理进仓，在供应商的“送货单”上注明“暂收”，同时填写“报检单”通知质 量技术部依据《产品监视和测量管理程序》有关规定进行验证或检验，并依 据《标识和可追溯性控制程序》规定进行标识“待检”。 4.1.1.2 质量技术部验证或检验合格后，仓储部将供应商的“送货单”上的“暂收”更改为“实收”办理正式入库手续，同时作好台帐登记和依据《标识和可追溯性控制程序》规定进行标识，定位定量整齐存放于指定的区域。 4.1.2成品 生产部每入库一次经质量技术部检验合格后，填写“成品入库单”与仓储部双方核对数量、名称、规格等内容，无误后，双方在“成品入库单”上签署作实。（成品入库单一式三联，仓库一联，生产班组一联，财务部一联，方便三方核对帐务。） 4.2贮存 4.2.1 对于物资贮存过程中，仓储部应经常检查物资质量情况和仓库环境管理情况，作到 防潮、防火、防雨淋、防强光照射、防虫害、防污染等。 4.2.2产品堆放、存放环境必须符合产品外包装上的防护标识要求如高度或层数、堆放方向、环境温湿度要求、防晒、防潮等内容要求，对存放环境有特殊要求的物资比如避免光线直射可以贮存在专用柜里面。 4.2.3若物资存放需要冷藏的情况，则必须保存在冷库（温度必须保持在-18±2℃）中，仓储部每隔两个小时监控冷库的温度变化情况，并保留相应的监控记录“冷库温湿度监控记录表”，一旦发现异常，应第一时间反馈质量技术部，和质量技术部一同查验冷库内的物资质量是否符合要求，必要时启动《应急准备和响应控制程序》；仓储部负责不定期察看冷冻机组运行情况和冷库内的温度探头是否正常，一旦发现异常依据《生产设备设施管理程序》填写“生产设备维修记录”反馈生产部设备组修复。 4.2.4对于有保存期限或有保质期要求的物资，仓储部必须按照先进先出的原则管理，防止物资超过保存期限或保质期限，导致浪费，增加成本。 4.2.5物资贮存过程中，必须在“物料卡”上注明物料的动态变化情况入仓、出仓、结余数量，同时表明物资的名称、规格、型号等内容防止混淆，导致误用或混用，同时经手人的姓名必须填写完整，严禁有姓无名或有名无姓。 4.2.6对于物资贮存过程中发现的不合格品或有质量怀疑的物资，由仓储部依据《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识“待处理”或“待定”并填写“不合格品处理记录”交质量技术部依据《不合格品控制程序》处理。 4.2.7仓储部应根据质量技术部的检验结果以及处理决定标明物资的检验试验状态“不合格”、“已检待处理”、“让步接受”、“报废”、“退货”等，对于合格品不做任何的标识,对于不合格品或有异于合格产品的产品，都要进行相应的状态标识（不合格品、待处理品、特采、废品、待检品），以防止与合格品发生混淆。 4.2.8所有物资存放要摆放整齐，不可超过规定的边缘线或超出货架或摆放过高，导致安 全事故发生，排与排或垛与垛之间之间要保留一定的缝隙，方便通风和盘点用，同时 要确保与天花板、墙壁、地板、柱子保留一定的距离，严禁靠墙壁、柱子摆放以及直 接摆放在地板上和接触天花板。 4.2.9内包装材料(即直接接触食品的材料如胶袋、卷材)在存放期间严禁外包装破损，以免外界的灰尘、虫害等污染内包材，导致不能用而浪费，一旦发现在贮存过程中内包装材料的外包装破损仓储部必须第一时间内反馈质量技术部，同时挂放“待处理”标识，防止误发或误用，质量技术部负责根据情况决定最终的处理方案，仓储部根据最终的处理方