10011购控制程序.docVIP

更改控制页 序号 更改单号 更改页码 更改内容 更改日期 更改人 备注 目次 封面……………………………………………………………………………………………………………0 更改控制页………………………………………………………………………………………………… 1 目次……………………………………………………………………………………………………………2 1.目的…………………………………………………………………………………………………………3 2.适用范围……………………………………………………………………………………………………3 3.术语和定义…………………………………………………………………………………………………3 4.引用标准/文件 ……………………………………………………………………………………………3 5.职责和权限…………………………………………………………………………………………………3 6.文件格式……………………………………………………………………………………………………4 7.工作程序……………………………………………………………………………………………………5 8 有关文件……………………………………………………………………………………………………5 9.记录…………………………………………………………………………………………………………8 XXXXXX有限责任公司 质量管理体系程序文件 文件号: QG/XXXX10-011 第 1 版 文件名: 采购控制程序 编制:综合保障部 会签:生产部.技术部.财务部、科技质量部 发布日期: 2010─12─08 更改标记: 目的 本程序的目的是确保采购的外购器材（外购材料、外购件）以及外包过程达到规定的要求。 适用范围 本程序规定了对采购外购材料、外购件(零、部件、元器件)的供方进行质量保证能力考查、评定、选择、定点采购的要求及方法以及对外包过程的外包方评定、选择的要求及方法。 本程序适用于企业外购材料、外购件的采购、复验、入库和制造过程以及外包过程。 术语和定义 本程序应用GB/T19001：2008《质量管理体系 要求》中的术语和定义。 3.2 本程序中应用“文件”术语，除有特殊说明处，均指《质量手册》中规定的全部质量管理体系文件。 引用标准/文件 4.1 QG/XXXX- QA-《质量手册》 职责和权限 5.1综合保障部对采购/外包过程进行归口管理, 并负责外购材料、外购件的采购；组织对供方/外包方的考查，参与对供方/外包方的评定，并对供方的供货能力、价格、服务、信誉进行评价；批准合格供方及合格供方名册，对外购器材的贮存、标识、发放进行管理与控制。 5.2研发部 5.2.1负责收集供方外购器材的技术标准或技术资料; 5.2.2负责负责组织制订外购器材采购规范和进厂检验规范; 5.2.3负责对供方提供的外购器材的技术要求进行评价，并编制外购器材采购技术文件； 5.3综合保障部组织对供方/外包方的评定，对供方提供外购器材质量和供方质量保证能力进行评价，并结合以上评价情况给出综合评定结论。 5.4科技质量部负责外购器材/外包的产品的验证； 6.文件格式 文件中各页，根据每页的功能按照GB/T1.2-2000和GB/T1.1-2000标准的编排要求进行编排封面、目录、文字、插图、表格和附录等。 文件中使用术语与GB/T19001：2008规定相一致。 7工作程序 7.1 外购器材采购过程控制 7.1.1 选择、评价和重新评价合格供方的准则 7.1.1.1 选择准则 a) 供方必须是合法生产厂、经销商，应提供营业执照和税务登记证明文件；国内经销（代理）商还应提供资质证明或授权证明文件；海外经销商至少应能提供材料生产批号、合格证、检验报告； b) 外购器材试用或使用结果满足技术文件要求,优先选择质量一致性好的和执行标准高的器材； c) 有充足的质量保证能力和供货能力,优先选择已获质量体系认证证书或产品认证证书的厂商； d) 在其