10物资管程序F.docVIP

天津二十冶建设有限公司 TIANJIN MCC20 CONSTRUCTION CO.,LTD 主管部门：物资管理部 　 编码：B/Q7.4-7.5.4-7.5.5 物资管理程序 批准日期：2008-06-20 生效日期：2008-07-01 编制：物资管理部 审核：刘长青 批准：沈民生　 　　 　 0 目的 对采购过程和业主提供的物资及产品、搬运、贮存进行控制，确保工程所使用的物资符合规定的要求。 1 适用范围 适用于工程所需物资的采购、标识、搬运、贮存和业主提供物资的管理及对供方的选择和评价。 2 职责 2.1 公司施工副总经理负责本程序的领导、组织工作。 2.2 物资管理部是本程序的主管部门，负责本程序实施的管理。 2.3 项目经理部物资部负责施工项目物资采购、搬运、标识、贮存和业主提供物资管理。 2.4 工程安全部负责对项目经理部安全防护用品和设施采购及使用过程的监督管理和检查。 3 工作流程(附后) 4 工作程序 4.1 物资的分类及分级采购原则 4.1.1 物资的分类 a.主要物资：构成工程的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的使用或安全性能的材料和施工安全防护用品、设施，主要有：钢材、有色金属、水泥、木材、焊接材料、阀门、耐火材料、高强螺栓、钢（塑钢）门窗、油漆、黄砂、砖、碎石、电缆、新材料等，以及项目特殊要求补充规定的物资。 b.一般物资：构成工程实体的其他材料。如五金、工具等。 4.1.2 物资的分级采购原则 a.主要物资由项目经理部物资部统一采购，或根据项目具体情况授权施工单位采购。 b.一般物资由项目经理部物资部采购，或授权施工单位采购。 4.2 供方选择、评审和管理 4.2.1 主要物资采购前，物资采购部门通过市场调研、对比、选择两家以上供货商，收集并审核如下资料： a.企业资质证书、营业执照、税务登记证、生产许可证、准用证； b.国家、地方政府和行业质量监督部门出具的产品检验报告； c.质量管理体系认证证书、企业简介、荣誉证书等； d.国家实行强制性产品认证证书（CCC）。 4.2.2 对通过资料初审的供货商进行考察，考察后由项目经理部物资部会同有关部门进行评审，将资料审核和考察的结果，填入《供方评价/复评表》，经主管领导审核后，与评审资料一并上报物资管理部。 4.2.3 供方评审内容： a.供方经营的合法性，调查供方企业资质、经营范围是否符合国家法律、法规和采购产品要求； b.调查供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； c.了解供方顾客满意程度； d.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； e.产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力； f.与履约能力有关的财务状况、价格和交货能力等。 4.2.4 物资管理部负责合格供方的审批。物资管理部可对有疑义的供方进行重新评价，评价按4.2.2、4.2.3条款执行。 4.2.5 合格供方的分类 A类：与公司长期合作，且产品质量稳定，服务质量和信誉好的供方； B类：初评合格的供方； C类：仅限某特定项目一次性供货的供方。如：小型物资生产厂、供货商或地方政府、业主指定的供方等。 4.2.6 对合格供方的监控和重新评价 a.物资管理部、项目经理部物资部分别建立《合格供方管理台帐》，并对供方进行监控。 b.项目经理部物资部不定期对供方选用情况进行监控，并及时将抽查结果填写《供方质量跟踪情况表》，上报物资管理部。 c.物资采购部门建立合格供方档案，及时记录供货质量和售后服务等情况，作为供方复评的主要依据。 d.采购部门每年4月底前完成供方的复评，复评除满足4.2.2、4.2.3条款外（其中对供方进行实地考察不是必要程序），重点对上一年度供方的供货质量、供货及时性、技术支持能力和售后服务等情况进行评价，填写《供方评价/复评表》，经主管领导审核后，5月10日前与评审资料一并上报物资管理部。 e.物资管理部每年5月底前完成供方复评的审批。对通过复评的供方，保留一份《供方评价/复评表》复印件，其余资料返还复评单位。 f.物资管理部每年5月底，发布A、B类《合格供方名单》。 4.3 采购计划 4.3.1 采购计划的编制、审批 根据项目施工单位编制材料预算需用计划，由项目经营部门部审核报业主审批，物资部门依据审批后的材料预算需用计划实施采购。采购计划的主要内容： a. 施工单位名称、工程项目名称、分项工程名称； b. 物资名称、规格、材质、数量。 4.3.2 采购计划的实施 物资供应商必须是合格供方。物资采购部门应优先在公司“